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自治区党委统战部(汇总)2017年部门预算和“三公”经费预算

 

自治区党委统战部(汇总)2017年部门预算和“三公”经费预算
 
目录
 
    第一部分:部门概况
一、汇总单位情况
二、预算单位基本情况
三、人员构成情况
第二部分:2017年部门预算报表
表一:财政拨款收支总表
表二:一般公共预算支出表
表三:一般公共预算基本支出表
表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
表五:政府性基金预算拨款支出预算表
表六:部门收支总表
表七:部门收入总表
表八:部门支出总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

四、2017年部门机关运行经费支出情况

五、2017年部门采购支出情况

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算绩效目标情况

第四部分:名词解释
 
第一部分:部门概况
一、汇总单位情况
按照自治区财政厅的预算管理要求,本部门共有六个预算单位,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。其中:1、自治区党委统战部本级为一级预算行政单位;2、广西黄埔军校同学会为二级预算行政单位;3、广西台湾同胞联谊会为二级预算行政单位;4、自治区党委统战部机关服务中心为二级预算事业单位;5、广西欧美同学会为二级预算参公事业单位;6、广西中华职业教育社为二级预算参公事业单位。
根据自治区财政厅桂财预[2016]153号文件精神,从编制2017年部门预算起,广西社会主义学院不再作为我部二级预算单位。因此,2017年部门预算汇总单位比2016年减少壹个。
二、预算单位基本情况
(一)自治区党委统战部本级,正厅级行政机关。
内设8处2室1委,即党派处、民族宗教处、港澳台海外处、干部处、经济处(光彩办)、党外知识分子工作处、文化宣传处、新的社会阶层人士工作处、办公室、政研室、机关党委。
单位主要职责是:
1研究统一战线的理论和政策,组织贯彻党中央关于统一战线的方针、政策和自治区党委有关指示;向自治区党委反映统一战线全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
2负责联系各民主党派、工商联和无党派代表人士,社会新阶层人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派、无党派人士的方针、政策;落实自治区党委关于民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的各项规定;受自治区党委委托,向民主党派、无党派人士通报自治区重大事项;支持、帮助各民主党派加强自身建设,物色、培养、选拔新一代代表人物。
3负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的方针政策问题;了解、检查民族、宗教政策落实情况;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。
4负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;联系和协助有关部门做好台湾相关党派、政治团体的来访工作;做好台胞、台属的有关工作。
5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好政协委员的安排,做好培养、选拔、推荐党外代表人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的党外代表人士队伍的建设工作;协助民主党派区委会、自治区工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理市党委统战部部长。
6负责联系海内外工商界社团和代表人士;调查研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议,团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作;负责引导非公有制经济人士开展光彩事业;负责自治区非公有制经济工作协调领导小组办公室日常工作。
7调查研究党外知识分子的情况,开展活动,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人士;指导和联系出国和归国留学人员统战工作。
8负责开展海内外统一战线文化工作和宣传工作。
9负责对统一战线人才的培训教育(包括统战干部的教育培训、党外代表人士理论培训和实践锻炼)工作;指导市、县级党委统战工作和统战部门负责人的培训工作。
10受自治区党委委托,协调政府各有关部门的统战工作;领导自治区工商联党组,指导工商联工作;管理广西留学人员联谊会(广西欧美同学会)、广西中华职业教育社、广西台湾同胞联谊会、广西黄埔军校同学会;指导广西社会主义学院工作;指导市、县和高等学校、企业、科研院所统战工作。
11完成自治区党委和中央统战部交办的其他任务。
(二)广西黄埔军校同学会,正处级行政机关,是自治区党委统战部管理的机构,内设办公室。
单位主要职责是:
1广泛联络和团结区内黄埔同学,组织他们认真学习党和政府的各项方针政策,提高黄埔同学的政治思想觉悟和社会主义、爱国主义觉悟,调动他们的积极性,为实现祖国统一、振兴中华服务。
2、开展对香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外黄埔同学的联络,宣传“和平统一、一国两制”的对台方针和我区改革开放的成就,弘扬爱国、革命的黄埔精神,不断增进我区黄埔同学与香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外黄埔同学之间的了解和交往;接待台港澳及海外黄埔人士来访、交流活动,为来我区投资办企业和经商的海外黄埔人士牵线搭桥、提供咨询,为促进广西的社会进步和经济发展服务。
3、对全区黄埔同学情况进行调查研究,向有关部门反映黄埔同学的利益要求和意见,协助有关部门认真落实党的政策,为黄埔同学解决实际问题。
4、收集整理黄埔军校原广西各分校史料和黄埔重要人物史料;研究香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外黄埔知名人物动态;编辑出版《广西黄埔》杂志。
(三)广西台湾同胞联谊会,正处级行政机关,是自治区党委统战部管理的机构,内设办公室。
单位主要职责是:
1、团结和联络区内外台湾同胞及其群众团体,宣传贯彻“和平统一,一国两制”的对台方针政策,介绍我区情况,调查了解台湾同胞的愿望和建议,并向党和政府反映,维护台湾同胞的合法权益,发挥沟通作用。
2、接受全国台联和自治区有关部门的委托,配合进行推选全国和全区党代会、人代会、政协会的台湾省籍代表、委员,以及其他有关全国性代表大会的台湾省籍代表的候选人推选工作,配合自治区有关部门做好台胞代表人物的人事安排和台胞人才的推荐工作,发挥台胞参政议政作用。
3、会同或配合全国台联及自治区有关部门,促进和参与岛内、海外台湾同胞同我区开展以经贸交流为重点的包括文化、学术、科技、体育、教育等各项双向交流活动,提供经济咨询服务,促进引进台资外资,增进经济交往,推动海峡两岸直接“三通”,为实现和平统一创造条件。
4、开展在广西投资办企业的台商和求学进修的台湾学生的联络工作,帮助他们解决各种实际问题,为台商和台生在广西开展经济工作和求学进修提供服务。
5、开展海外和港澳台湾同胞的联络工作,广泛接触居住在各国和港澳台湾同胞,积极向他们宣传“和平统一,一国两制”的方针政策,向他们宣传介绍广西的对外开放政策,鼓励他们投身于祖国和平统一大业,投身于广西的经济建设。
6、配合全国台联及自治区有关部门进行与台湾各主要政党、团体和人士的沟通工作。邀请岛内、海外台湾同胞中有代表性的各界人士来访,并作好接待工作。举办桂台两地台胞夏令营。协助全国台联安排好以全国台联名义出国出境访问团、组,开展与岛内和海外台湾同胞联谊活动。
7、开展台湾民情研究工作,调查研究台湾民情动态及台资企业动态,为自治区有关部门开展对台湾人民的工作及了解台商的思想动态,积极改进引资工作提供参考。
8、配合自治区有关部门宣传中央对台方针政策和祖国建设成就,重点做好在台资企业中开展宣传工作及对台声像传播工作。
9、指导市(地)县台联业务工作,密切联系居住在广西的台胞台属,教育引导他们为祖国社会主义现代化建设和和平统一多作贡献;了解和反映台胞台属有关工作、学习、生活等方面的意见和要求,配合有关部门按政策予以妥善处理;协助广西台胞返台探亲、定居和进行各项交流活动,做好岛内亲友来访的家庭接待工作。
(四)自治区党委统战部机关服务中心,正处级事业机关,是自治区党委统战部管理的机构,内设办公室。
单位主要职责是为自治区党委统战部机关办公和干部职工生活提供后勤服务。依据本部机关授权实施对国有资产的管理;办理本部机关委托的其他事项。
(五)广西欧美同学会,正处级参公事业单位,是自治区党委统战部管理的机构,内设秘书处。
单位主要职责是:贯彻支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用的方针,落实党委和政府的留学人员政策;加强对归国留学人员的政治引领和政治吸纳,增进国情认知,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信;吸引和举荐归国留学人才,做好归国留学人员代表人士发现、培养、使用、管理、服务工作;引导支持归国留学人员创新创业,宣传鼓励优秀归国留学人员,弘扬留学报国传统;关心归国留学人员的工作、学习、生活,反映其愿望诉求,维护其合法权益;加强同海外留学人员和留学人员组织联系,开展形式多样的交往交流活动。
(六)广西中华职业教育社,正处级行政机关正处级参公事业单位,是自治区党委统战部管理的机构,内设秘书处。
单位主要职责是:团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与与实践,并就有关部门向党委和政府建言献策;推进职教事业的发展;开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究;为社员开展教育活动提供服务,维护社员的合法权益;密切与港澳台同胞及海外侨胞的联系与合作,引导他们关系支持职业教育事业,促进民间友好往来;开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流,增进相互了解,促进友好合作。
三、人员构成情况
2017年部门预算本部门人员编制数为84人,其中行政编制数为63人,事业编制数为14人,机关后勤服务聘用人员控制数1人。编制内实有在职人数77人,离退休实有人数37人,其中离休5人,退休 32人。经费从一般公共预算拨款中列支。
第二部分:2017年部门预算报表
 
          预算公开01表
财政拨款收支总表
          单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 2,683.24 一、本年支出 2,683.24 2,683.24  
   1.一般公共预算拨款 2,683.24     一、一般公共服务支出 2,425.25 2,425.25  
   2.政府性基金预算拨款       二、外交支出      
        三、国防支出      
二、上年结转       四、公共安全支出      
   1.一般公共预算拨款结转       五、教育支出      
   2.政府性基金预算拨款结转       六、科学技术支出      
        七、文化体育与传媒支出      
        八、社会保障和就业支出 89.38 89.38  
        九、医疗卫生与计划生育支出 58.86 58.86  
        十、节能环保支出      
        十一、城乡社区支出      
        十二、农林水支出      
        十三、交通运输支出      
        十四、资源勘探信息等支出      
        十五、商业服务业等支出      
        十六、金融支出      
        十七、援助其他地区支出      
        十八、国土海洋气象等支出      
        十九、住房保障支出 109.75 109.75  
        二十、粮油物资储备支出      
    ……      
           
收入合计 2,683.24 支出合计 2,683.24 2,683.24  
           
备注:自治区党委统战部是一级预算单位,上表包含了部本级及5个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。
预算公开02表
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 结转下年
** ** ** ** 1 2 3 4
      合计 2,683.24 1,467.24 1,216.00  
201     一般公共服务支出 2,425.25 1,209.25 1,216.00  
  34    统战事务 2,425.25 1,209.25 1,216.00  
      01     行政运行(统战事务) 1,196.01 1,196.01    
      02     一般行政管理事务(统战事务) 1,209.60 1.60 1,208.00  
      03     机关服务(统战事务) 11.64 11.64    
      50     事业运行(统战事务) 8.00   8.00  
208     社会保障和就业支出 89.38 89.38    
  05    行政事业单位离退休 89.38 89.38    
      01     归口管理的行政单位离退休 64.09 64.09    
      05     机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.29 25.29    
210     医疗卫生与计划生育支出 58.86 58.86    
  11    行政事业单位医疗 58.86 58.86    
      01     行政单位医疗 58.86 58.86    
221     住房保障支出 109.75 109.75    
  02    住房改革支出 109.75 109.75    
      01     住房公积金 109.75 109.75    
备注:自治区党委统战部是一级预算单位,上表包含了部本级及5个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。
 
预算公开03表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济分类科目 2017年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
  合计 1,467.24 1,155.90 311.34
301 工资福利支出 941.76 941.76  
30101  基本工资 354.61 354.61  
30102  津贴补贴 351.59 351.59  
30103  奖金 29.55 29.55  
30104  其他社会保障缴费 58.86 58.86  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 147.15 147.15  
302 商品和服务支出 311.34   311.34
30201  办公费 17.40   17.40
30202  印刷费 4.36   4.36
30205  水费 3.22   3.22
30206  电费 11.83   11.83
30207  邮电费 10.58   10.58
30209  物业管理费 5.48   5.48
30211  差旅费 55.06   55.06
30213  维修(护)费 2.78   2.78
30215  会议费 10.47   10.47
30216  培训费 2.58   2.58
30217  公务接待费 4.71   4.71
30226  劳务费 2.89   2.89
30228  工会经费 14.72   14.72
30229  福利费 6.22   6.22
30231  公务用车运行维护费 23.79   23.79
30239  其他交通费用 96.00   96.00
30299  其他商品和服务支出 39.25   39.25
303 对个人和家庭的补助 214.14 214.14  
30301  离休费 64.59 64.59  
30302  退休费 3.00 3.00  
30311  住房公积金 109.75 109.75  
30399  其他对个人和家庭的补助支出 36.80 36.80  
备注:自治区党委统战部是一级预算单位,上表包含了部本级及5个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。
预算公开04表
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
                    单位:万元
项目 2017年预算数(全口径) 其中:一般公共预算安排预算数
合计 85.80 85.80
1.因公出国(境)费用 48.50 48.50
2.公务接待费 13.51 13.51
3.公务用车购置及运行费 23.79 23.79
其中:(1)公务用车运行维护费 23.79 23.79
      (2)公务用车购置费    
备注:自治区党委统战部是一级预算单位,上表包含了部本级及5个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。

 

预算公开05表
政府性基金预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                               
备注:1、本表无数据。
     2、自治区党委统战部是一级预算单位,上表包含了部本级及5个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。
预算公开06表
部门收支总表
单位:万元
收            入 支                  出
项                    目 预算数 项   目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 2,683.24  一、一般公共服务支出 2,425.25
    1.经费拨款 2,683.24  二、外交支出  
    (1)自治区本级 2,683.24  三、国防支出  
    (2)中央补助    四、公共安全支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    五、教育支出  
      (1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金    七、文化体育与传媒支出  
      (3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出 89.38
      (4)国有资本经营收入安排的资金    九、医疗卫生与计划生育支出 58.86
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金    十、节能环保支出  
      (6)捐赠收入安排的资金    十一、城乡社区支出  
      (7)政府住房基金收入安排的资金    十二、农林水支出  
      (8)其他收入安排的资金    十三、交通运输支出  
二、政府性基金预算拨款    十四、资源勘探信息等支出  
    1.自治区本级    十五、商业服务业等支出  
    2.中央补助    十六、金融支出  
三、国有资本经营预算拨款    十七、援助其他地区支出  
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金    十八、国土海洋气象等支出  
    1.教育收费收入安排的资金    十九、住房保障支出 109.75
    2.其他收入安排的资金    二十、粮油物资储备支出  
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金    二十一、国有资本经营预算支出  
    1.事业收入安排的资金    二十二、预备费  
    2.经营收入安排的资金    二十三、其他支出  
    3.其他收入安排的资金    二十四、债务还本支出  
     二十五、债务付息支出  
     二十六、债务发行费用支出  
本 年 收 入 合 计 2,683.24 本 年 支 出 合 计 2,683.24
六、上年结余收入    二十七、结转下年支出  
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出  
     (1)自治区本级       2.外交支出  
     (2)中央补助       3.国防支出  
    2.政府性基金预算拨款结转       4.公共安全支出  
     (1)自治区本级       5.教育支出  
     (2)中央补助       6.科学技术支出  
    3.国有资本经营预算拨款结转       7.文化体育与传媒支出  
    4.其他结转       8.社会保障和就业支出  
    5.历年净结余可安排的资金       9.医疗卫生与计划生育支出  
     其中:政府性基金预算拨款净结余       10.节能环保支出  
             (1)自治区本级       11.城乡社区支出  
             (2)中央补助       12.农林水支出  
            国有资本经营预算拨款净结余       13.交通运输支出  
            其他净结余       14.资源勘探信息等支出  
    ……  
收      入      总      计 2,683.24 支   出   总   计 2,683.24
备注:自治区党委统战部是一级预算单位,上表包含了部本级及5个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。

 

部门收入总表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(收入分类科目名称)
总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 自治区本级 中央补助 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金
小计 政府性基金预算拨款
净结余
国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余
小计 自治区本级 中央补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
          合计 2,683.24 2,683.24 2,683.24 2,683.24                                                                        
106         经费拨款 2,683.24 2,683.24 2,683.24 2,683.24                                                                        
  01        经费拨款 2,683.24 2,683.24 2,683.24 2,683.24                                                                        
              经费拨款 2,683.24 2,683.24 2,683.24 2,683.24                                                                        
        107 中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部 2,683.24 2,683.24 2,683.24 2,683.24                                                                        
         107001  中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部本级 2,283.07 2,283.07 2,283.07 2,283.07                                                                        
106 01              经费拨款 2,283.07 2,283.07 2,283.07 2,283.07                                                                        
         107002  广西壮族自治区黄埔军校同学会 115.02 115.02 115.02 115.02                                                                        
106 01              经费拨款 115.02 115.02 115.02 115.02                                                                        
         107005  广西壮族自治区台湾同胞联谊会 103.72 103.72 103.72 103.72                                                                        
106 01              经费拨款 103.72 103.72 103.72 103.72                                                                        
         107006  中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部机关服务中心 19.64 19.64 19.64 19.64                                                                        
106 01              经费拨款 19.64 19.64 19.64 19.64                                                                        
         107008  广西欧美同学会 97.36 97.36 97.36 97.36                                                                        
106 01              经费拨款 97.36 97.36 97.36 97.36                                                                        
         107009  广西中华职业教育社 64.43 64.43 64.43 64.43                                                                        
106 01              经费拨款 64.43 64.43 64.43 64.43                                                                        
备注:自治区党委统战部是一级预算单位,上表包含了部本级及5个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。
预算公开08表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支付 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 2,683.24 1,467.24 941.76 311.34 214.14 1,216.00   1,188.84 7.00           20.16        
201       一般公共服务支出 2,425.25 1,209.25 857.61 311.34 40.30 1,216.00   1,188.84 7.00           20.16        
  34      统战事务 2,425.25 1,209.25 857.61 311.34 40.30 1,216.00   1,188.84 7.00           20.16        
    01       行政运行(统战事务) 1,196.01 1,196.01 857.61 298.10 40.30                            
    02       一般行政管理事务(统战事务) 1,209.60 1.60   1.60   1,208.00   1,180.84 7.00           20.16        
    03       机关服务(统战事务) 11.64 11.64   11.64                              
    50       事业运行(统战事务) 8.00         8.00   8.00                      
208       社会保障和就业支出 89.38 89.38 25.29   64.09                            
  05      行政事业单位离退休 89.38 89.38 25.29   64.09                            
    01       归口管理的行政单位离退休 64.09 64.09     64.09                            
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.29 25.29 25.29                                
210       医疗卫生与计划生育支出 58.86 58.86 58.86                                
  11      行政事业单位医疗 58.86 58.86 58.86                                
    01       行政单位医疗 58.86 58.86 58.86                                
221       住房保障支出 109.75 109.75     109.75                            
  02      住房改革支出 109.75 109.75     109.75                            
    01       住房公积金 109.75 109.75     109.75                            
      107 中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部 2,683.24 1,467.24 941.76 311.34 214.14 1,216.00   1,188.84 7.00           20.16        
       107001  中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部本级 2,283.07 1,217.07 779.93 248.63 188.51 1,066.00   1,053.88             12.12        
201 34 01          行政运行(统战事务) 1,013.34 1,013.34 731.18 248.63 33.53                            
201 34 02          一般行政管理事务(统战事务) 1,066.00         1,066.00   1,053.88             12.12        
208 05 01          归口管理的行政单位离退休 64.09 64.09     64.09                            
210 11 01          行政单位医疗 48.75 48.75 48.75                                
221 02 01          住房公积金 90.89 90.89     90.89                            
       107002  广西壮族自治区黄埔军校同学会 115.02 80.02 57.54 13.57 8.91 35.00   34.19             0.81        
201 34 01          行政运行(统战事务) 61.21 61.21 44.95 13.57 2.69                            
201 34 02          一般行政管理事务(统战事务) 35.00         35.00   34.19             0.81        
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.99 8.99 8.99                                
210 11 01          行政单位医疗 3.60 3.60 3.60                                
221 02 01          住房公积金 6.22 6.22     6.22                            
       107005  广西壮族自治区台湾同胞联谊会 103.72 49.72 32.70 11.84 5.18 54.00   45.79 7.00           1.21        
201 34 01          行政运行(统战事务) 38.67 38.67 25.55 11.84 1.28                            
201 34 02          一般行政管理事务(统战事务) 54.00         54.00   45.79 7.00           1.21        
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.11 5.11 5.11                                
210 11 01          行政单位医疗 2.04 2.04 2.04                                
221 02 01          住房公积金 3.90 3.90     3.90                            
       107006  中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部机关服务中心 19.64 11.64   11.64   8.00   8.00                      
201 34 03          机关服务(统战事务) 11.64 11.64   11.64                              
201 34 50          事业运行(统战事务) 8.00         8.00   8.00                      
       107008  广西欧美同学会 97.36 56.36 34.79 15.85 5.72 41.00   35.79             5.21        
201 34 01          行政运行(统战事务) 42.79 42.79 27.18 14.25 1.36                            
201 34 02          一般行政管理事务(统战事务) 42.60 1.60   1.60   41.00   35.79             5.21        
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.44 5.44 5.44                                
210 11 01          行政单位医疗 2.17 2.17 2.17                                
221 02 01          住房公积金 4.36 4.36     4.36                            
       107009  广西中华职业教育社 64.43 52.43 36.80 9.81 5.82 12.00   11.19             0.81        
201 34 01          行政运行(统战事务) 40.00 40.00 28.75 9.81 1.44                            
201 34 02          一般行政管理事务(统战事务) 12.00         12.00   11.19             0.81        
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.75 5.75 5.75                                
210 11 01          行政单位医疗 2.30 2.30 2.30                                
221 02 01          住房公积金 4.38 4.38     4.38                            
备注:自治区党委统战部是一级预算单位,上表包含了部本级及5个二级预算单位的相关数据,即:自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社。

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年部门预算情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入总预算2683.24万元,同比减少642.32万元,下降19%。其中:

公共财政预算拨款2683.24万元,同比减少642.32万元,下降19%。

政府性基金预算拨款0元。

国有资本经营预算拨款0元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0元。

上年结余收入0元。

公共财政预算拨款同比减少642.32万元,下降19%。原因是广西社会主义学院2017年起不再为我部二层预算单位。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算款2683.24万元,基本支出1467.24万元,占支出总预算54%,同比减少112.32万元,下降7%;项目支出1216万元,占支出总预算46%,同比减少530万元,下降30%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(20134)统战事务科目2425.25万元,占支出总预算90%,同比增加354.03万元,增长17%。

(20805)行政事业单位离退休科目89.39万元,占支出总预算的3%,同比增加29.16万元,增长48%。

(21011)行政事业单位医疗科目58.86万元,占支出总预算的2%,同比减少11.43万元,下降16%。

(22102)住房改革支出科目109.75万元,占支出总预算的4%,同比增加4.31万元,增长4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出1467.24万元,占支出总预算54%,同比减少112.32万元,下降7%。原因是广西社会主义学院2017年起不再为我部二层预算单位。

工资福利支出预算941.76万元,占基本支出预算的64%,同比减少193.35万元,下降17%。原因是广西社会主义学院2017年起不再为我部二层预算单位。

商品和服务支出预算311.34万元,占基本支出预算的21%, 同比增加76.49万元,增长32%。原因一是增加了离退休干部春节慰问金,二是财政厅提高了行政事业单位差旅费定额标准,在2016年的基础上提高10%。

对个人和家庭补助支出预算214.14万元,占基本支出预算的15%,同比增加4.54万元,增长2%。原因是离休人员工资有所增长。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1216万元,占支出总预算的46%,同比减少530万元,下降30%。原因是广西社会主义学院2017年起不再为我部二层预算单位。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年支出总预算款2683.24万元,基本支出1467.24万元,占支出总预算54%,同比减少112.32万元,下降7%;项目支出1216万元,占支出总预算46%,同比减少530万元,下降30%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(20134)统战事务科目2425.25万元,占支出总预算90%,同比增加354.03万元,增长17%。

(20805)行政事业单位离退休科目89.39万元,占支出总预算的3%,同比增加29.16万元,增长48%。

(21011)行政事业单位医疗科目58.86万元,占支出总预算的2%,同比减少11.43万元,下降16%。

(22102)住房改革支出科目109.75万元,占支出总预算的4%,同比增加4.31万元,增长4%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出1467.24万元,占支出总预算54%,同比减少112.32万元,下降7%。原因是广西社会主义学院2017年起不再为我部二层预算单位。

工资福利支出预算941.76万元,占基本支出预算的64%,同比减少193.35万元,下降17%。原因是广西社会主义学院2017年起不再为我部二层预算单位。

商品和服务支出预算311.34万元,占基本支出预算的21%, 同比增加76.49万元,增长32%。原因一是增加了离退休干部春节慰问金,二是财政厅提高了行政事业单位差旅费定额标准,在2016年的基础上提高10%。

对个人和家庭补助支出预算214.14万元,占基本支出预算的15%,同比增加4.54万元,增长2%。原因是离休人员工资有所增长。

(2)项目支出预算。

项目支出预算1216万元,占支出总预算的46%,同比减少530万元,下降30%。原因是广西社会主义学院2017年起不再为我部二层预算单位。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算85.8万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算48.5万元,公务接待费支出预算13.51万元,公务用车运行维护费支出预算23.79万元,公务用车购置费支出预算0元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算85.8万元,比2016年初预算69.27万元增加16.53万元(增长原因是由于自治区有关规定,未在2016年部门预算中编制公务用车运行维护费),同比增长22%。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算48.5万元,同比减少5万元。减少原因是广西社会主义学院2017年起不再为我部二层预算单位。经费根据中央和自治区有关规定和工作安排支出。

2.公务接待费2017年预算13.51万元,同比减少2.26万元。减少原因是广西社会主义学院2017年起不再为我部二层预算单位。经费主要是安排接待中央统战部、各民主党派中央及兄弟省(市、自治区)统战部门有关领导来我区开展公务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2017年预算23.79万元,其中:公务用车购置费0元,与2016年相同。公务用车运行维护费23.79万元,同比增加23.79万元,用于6辆公务用车市内执行公务及服务离退休干部等用车所产生的燃料、维修、保险及车辆年审等费用支出。公务用车运行维护费增加原因是:根据自治区有关规定2016年部门预算中未编制公务用车运行维护费。

四、2017年部门机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算311.34万元。比2016 年预算增加234.85万元,增长24%。主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

五、2017年部门政府采购支出情况

2017年自治区党委统战部本级及所属5个二层预算单位政府采购预算总额147.14万元,其中:集中采购预算90.54万元,分散采购预算56.6万元。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日,自治区党委统战部本级及所属5个二层预算单位共有车辆6辆,其中:自治区党委统战部本级6辆、广西黄埔军校同学会0辆、广西台湾同胞联谊会0辆、自治区党委统战部机关服务中心0辆、广西欧美同学会0辆、广西中华职业教育社0辆。5个二层预算单位公务用车均使用统自治区党委统战部本级所属6辆公务车辆。

七、2017年部门预算政府性基金预算情况

2017年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有政府性基金预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2017年自治区党委统战部实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年拨款395万元,分别是:组织民主党派、工商联、无党派人士开展重大课题调研专项经费95万元、非公有制强优企业高级人才培训经费300万元。

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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