广西欧美同学会2022年度部门决算
目 录
第一部分：广西欧美同学会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西欧美同学会2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：广西欧美同学会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2022年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西欧美同学会概况
一、主要职能
（一）政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习宣传党的基本路线和方针、政策，学习继承爱国主义思想，倡导报国奉献精神，引领广大会员积极参加“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。
（二）举荐人才。培养建立一支政治坚定、专业突出、群众认同的留学人才队伍；表彰、激励优秀留学人员，宣传其先进事迹和学术成就，积极向党和政府举荐优秀人才。
（三）建言献策。组织开展考察调研，帮助会员了解国情、区情和社情民意，引导会员自觉把个人的利益与祖国的发展大业紧密联系在一起，依托会员智力密集优势为广西经济社会发展建言献策。
（四）民间外交。组织开展国内外考察、访问和交流活动，加强海内外专家、学者和企业人士之间的联系，增进了解，促进广西与海外在各领域的交流与合作；密切与国外的民间学术团体和留学人员组织的联系，为我区经济社会发展引入高端人才；举办或承办学习报告会、学术研讨会、讲座、培训班，提供信息咨询和人才培训。
（五）社会服务。引导会员深入基层、深入群众，充分发挥专业特长和信息资源优势，深入开展助力脱贫攻坚、捐资助学、关爱乡村教师和留守儿童等社会实践服务活动，把爱国之情、强国之志、报国之行践行于中国大地。
（六）联谊交友。发挥桥梁纽带作用，密切党和政府与留学人员的联系；开展会员间的联谊交友活动，增进友谊，加深了解；组织开展交心会、谈心会，倾听会员心声，反映留学人员的意见、建议和要求；协助解决留学人员的困难和问题，维护广大留学人员的合法权益。
二、机构人员设置情况
内设秘书处，参公事业编制7人。实有人数6人。
第二部分：广西欧美同学会2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表（详见附件）
表二：收入决算表（详见附件）
表三：支出决算表（详见附件）
表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件）
第三部分：广西欧美同学会2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入118.20万元，其中：本年收入118.20万元,较2021年度决算数减少22.99万元，降低16.28%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入118.20万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少22.99万元，降低16.28%。主要原因：一是人员调动；二是项目支出减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年决算数一致。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年决算数一致。
4.事业收入0万元，与2021年决算数一致。
5.经营收入0万，与2021年决算数一致。
6.其他收入0万元，与2021年决算数一致。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，与2021年决算数一致。
8.上年结转和结余0万元，与2021年决算数一致。
（二）本单位2022年度总支出118.20万元，其中本年支出118.20万元，较2021年度决算数减少22.99万元，降低16.28%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）89.32万元：主要用于保障机关日常运转发生的基本支出和根据政府职能组织广西欧美同学会开展相关业务活动等项目支出，如：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
较2021年度决算数减少22.72万元，降低20.28%。主要原因：一是人员调动；二是项目支出减少。
2.社会保障和就业支出（类）15.97万元，主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保障缴费等方面支出。
较2021年度决算数减少0.15万元，降低0.93%。主要原因是人员变动，相应费用减少。
3.卫生健康支出（类）4.93万元，主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障费支出。
较2021年度决算数减少0.04万元，降低0.80%。主要原因是人员变动，相应费用减少。
4.住房保障支出（类）7.99万元，主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2021年度决算数减少0.07万元，降低0.87%，主要原因是人员变动，相应费用减少。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年保持一致。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
广西欧美同学会2022年度一般公共预算财政拨款支出 118.20万元，较2021年度决算数减少22.99万元，降低16.28%。其中：基本支出113.94万元，项目支出4.27万元。
广西欧美同学会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.38万元，支出决算为118.20万元，完成年初预算的82.44%。
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为114.49万元，支出决算为89.32万元，完成年初预算的78.02%。预决算差异原因主要是受疫情影响，落实欧美同学会（中国留学人员联谊会）要求，延迟举办第三届“双创”大赛广西选拔赛，相关费用预算未能如期形成支出。该项经费主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、差旅费、工会费等基本支出，以及开展日常业务活动的项目支出。
1.统战事务-行政运行（2013401）支出决算数为85.05万元。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、差旅费、工会费等。
2.统战事务-一般行政管理事务（2013402）支出决算数为4.27万元，主要用于开展广西欧美同学会相关业务活动支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.97万元，支出决算为15.97万元，完成年初预算的100%。
1.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为10.65万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。
2.行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为5.32万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的100%。
行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出决算数4.93万元，主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。
(四）住房保障支出（类）年初预算7.99万元，支出决算为7.99万元，完成年初预算的100%。
住房改革支出-住房公积金（2210201）支出决算数为7.99万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.94万元，年初预算数118.38万元，完成年初数的96.25%。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出95.12万元，年初预算数95.03万元，完成年初预算的100.09%。预决算差异原因主要是人员调动。
（二）商品和服务支出18.82万元，年初预算数20.02万元，完成年初预算的94.01%。预决算差异原因主要是落实过紧日子要求，压减一般性公共支出，公用经费支出减少。
（三）对个人和家庭的补助支出0万元，年初预算数3.33万元，完成年初预算的0%。预决算差异原因主要是对个人和家庭补助支出统筹从本级支出。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
广西欧美同学会没有2022年度政府性基金收入，2022年度政府性基金支出0万元，与2021年决算数据一致。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
广西欧美同学会没有2022年度国有资本经营预算收入，2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年决算数据一致。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
广西欧美同学会2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数0.15万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行0万元，公务接待0.15万元。按规定程序调整后的全年预算数为0.11万元，调整原因主要是根据工作需要，本年产生国内公务接待活动1次，国内公务接待15人次。2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数0.11万元，比2021年决算增加0.11万元，原因是2021年受疫情影响，无公务接待任务。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出18.82万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算数20.02万元，完成率为94.01%。主要原因是是厉行节约，公用经费减少。比2021年增加3.12万元，增长19.87%。主要原因是日常办公费用及工会费略有调整。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2个项目支出全面开展绩效自评，年初预算数53.78万元，年中预算调整-36.51万元，预算执行数17.27万元，预算执行率100%。其中：一般公共预算拨款项目1个，年初预算数25万元，预算执行数4.27万元；单位自有资金项目1个，年初预算数28.78万元，预算执行数12.99万元。自评等级均为一等，主要产出：一是圆满完成2022年广西归国留学人员国情研修班培训工作；二是举办广西留学人员学习党的二十大精神抢答赛暨极限飞盘友谊赛；三是分别在广西财经学院、广西民族大学成立“广西留学人员建言献策基地”，并组织撰写上报3项理论研究成果和1项实践创新成果；四是开展“留学报国—民族地区乡村教师关爱行动”第十期教学交流活动，培训150位在广西统一战线助力乡村振兴示范村所属学校工作的基层一线教师；五是在邕召开广西留学人员企业上市工作座谈会；六是指导广西归国留学人员商业界人士联合会开展广西留学人员助力教育高质量发展之南宁哈罗游学活动、广西留学人员助力经济高质量发展之“致敬新时代·激扬青春梦想”主题活动、“海归心向党 浓浓敬老情”主题活动、“广西留学人员企业家灵川行”、“喜迎二十大 激扬报国情”广西留学人员篮球友谊赛、广西留学人员名企观摩之走进广西云数字媒体集团活动等7场轮值活动。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.项目自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，2个项目均评为一等，从评价情况看，2022年度的项目绩效均达到预期效果，充分发挥了广西欧美同学会的纽带作用，引导留学人员自觉把爱国之情、报国之志融入民族复兴伟大事业之中，进一步弘扬留学报国的光荣传统。存在问题是年初预算存在调整情况，主要原因：一是受疫情影响，项目部分内容未能执行，延迟到2023年开展；二是预算项目经费测算不够细化，部分活动由欧美同学会成员承办。下一步改进措施：加强项目编制的科学性，进一步细化项目内容，充分考虑各方面因素，合理测算项目经费。
2.部分项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“机关业务经费”自评得分为99分，自评等级一等，项目全年预算数为25万元，资金来源为一般公共预算拨款，年中预算调整-20.73万元，执行数为4.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标为组织6名留学人员代表参加欧美同学会（中国留学人员联谊会）第九届年会暨海归创新创业海南自贸港峰会、成立“广西留学人员建言献策基地”并组织撰写上报理论研究成果4项；产出质量指标为建言献策采用率大于20%；产出时效指标为2022年12月前完成、产出成本指标为活动经费据实结算，实际支出4.27万元；效益指标为引导广西留学人员积极参加我区经济发展，充分发挥优势作用；满意度指标为广西留学人员满意度大于90%。自评发现的问题：一是项目预算有调整；二是项目绩效指标设定量化指标不够科学。主要原因：一是预算项目经费测算不够细化；二是项目绩效指标内容针对性不够。下一步改进措施：一是在编制预算项目时需充分考虑综合因素，合理测算项目经费；二是在填报项目绩效指标时，需要充分考虑评估和收集佐证材料等因素，更加科学、有针对性地设置指标内容和指标值。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。