广西中华职业教育社2024年预算

目    录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西中华职业教育社2024年预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西中华职业教育社2024年预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西中华职业教育社概况

一、主要职能

团结联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验，探索我区改革和发展职业教育的途径，并就有关问题向党委和政府建言献策；宣传党和国家与自治区有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与“科教兴国”战略的实施，促进社办职业院校在民办教育领域发挥作用，推动我区职业教育事业的健康发展；推进社办企业、事业的发展，实施“温暖工程”，协助做好待岗、转岗人员和农村劳动力转移的职业培训工作，发挥教育中介组织的相关作用，为社会发展注入稳定力量；开展职业教育和民办教育思想的调查研究；联系民办教育界人士，促进民办教育机构的沟通与交流，推动民办教育事业的健康发展；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映其意见、要求和建议；开展与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区同胞和海外侨胞中从事和关心职业教育的团体、人士的联系与合作，促进民间友好往来；开展与国外有关教育团体和人士的联谊活动、职业培训、学术交流，增进相互了解，促进友好合作；承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设秘书处，行政编制3人。实有人数2人。

第二部分：广西中华职业教育社2024年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入总预算75.13万元，同比增加11.85万元，增长18.73%。其中：一般公共财政预算收入75.13万元，同比增加11.85万元，增长18.73%。收入增长主要原因是人员提级增资。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算75.13万元，同比增加11.85万元，增长18.73%。

支出增长主要原因是人员提级增资。

二、单位收入预算情况说明

2024年收入总预算75.13万元，同比增加11.85万元，增长18.73%。其中：一般公共财政预算收入75.13万元，同比增加11.85万元，增长18.73%。

收入增长主要原因是人员提级增资。

三、单位支出预算情况说明

2024年支出总预算75.13万元，同比增加11.85万元，增长18.73%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出62.79万元，占支出总预算的83.58%，同比增加9.6万元，增长18.05%。

社会保障和就业支出6.83万元，占支出总预算的9.09%，同比增加1.25万元，增长22.40%。

卫生健康支出2.11万元，占支出总预算的2.81%，同比增加0.39万元，增长18.48%。

住房保障支出3.41万元，占支出总预算的4.54%，同比增加0.62万元，增长22.22%。

支出增长主要原因是人员提级增资。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出51.13万元，占支出总预算的68.06%，同比增加7.85万元，增长18.14%。其中：

人员经费支出预算43.30万元，占基本支出预算的84.69%，同比增加7.75万元，增长21.80%。其中：工资福利支出预算41.88万元，占基本支出预算的81.91%，同比增加7.49万元，增长21.78%；对个人和家庭的补助预算1.42万元，占基本支出预算的2.78%，同比增加0.26万元，增长22.41%。

公用经费支出（商品和服务支出）预算7.83万元，占基本支出预算的15.31%，同比增加0.1万元，增长1.29%。

增长的原因是：人员提级增资。

项目支出预算。

项目支出24万元，占支出总预算的31.94%，同比增加4万元，增长20%。增长原因主要是2024年新增“‘红心向党 匠心报国’职教青年说”项目，经费相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2024年财政拨款收入总预算75.13万元，同比增加11.85万元，增长18.73%。其中：一般公共财政预算收入75.13万元，同比增加11.85万元，增长18.73%。

增长的主要原因是人员提级增资。

（二）支出预算说明

2024年财政拨款支出总预算75.13万元，同比增加11.85万元，增长18.73%。

支出增长主要原因是人员提级增资。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算75.13万元，其中：基本支出51.13万元，占一般公共预算支出的68.06%，同比增加7.85万元，增长18.14%，增长原因是人员提级增资；项目支出24万元，占一般公共预算支出的31.94%，同比增加4万元，增长20%，增长原因是根据2024年工作安排增加项目经费。

（一）按功能分类项级科目划分

其中：

1.行政运行38.79万元，包含人员经费30.96万元，公用经费7.83万元。全部是基本支出预算。主要用于广西中华职业教育社为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务24万元，全部是项目支出预算。主要用于广西中华职业教育社为履行单位职责，提高职业教育影响力，扩大职业教育队伍，推动我区职业教育事业健康发展。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.55万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2.28万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

5.行政单位医疗2.11万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政机关和参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金3.41万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分

其中：

1.基本支出预算。

基本支出51.13万元，占一般公共预算支出的68.06%，同比增加7.85万元，增长18.14%。其中：

人员经费支出预算43.30万元，占基本支出预算的84.69%，同比增加7.75万元，增长21.80%。其中：工资福利支出预算41.88万元，占基本支出预算的81.91%，同比增加7.49万元，增长21.78%；对个人和家庭的补助预算1.42万元，占基本支出预算的2.78%，同比增加0.26万元，增长22.41%。主要原因是人员

提级增资。

公用经费支出（商品和服务支出）预算7.83万元，占基本支出预算的15.31%，同比增加0.1万元，增长1.29%。增长的原因是：人员提级增资。

2.项目支出预算。

项目支出24万元，占一般公共预算支出的31.94%，同比增加4万元，增长20%。增长原因是根据2024年工作安排增加“‘红心向党 匠心报国’职教青年说”项目，经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出51.13万元，占一般公共预算支出的68.06%，同比增加7.85万元，增长18.14%。其中：人员经费支出预算43.30万元，占基本支出预算的84.69%，同比增加7.75万元，增长21.80%。公用经费支出（商品和服务支出）预算7.83万元，占基本支出预算的15.31%，同比增加0.1万元，增长1.29%。

增长的原因是：人员提级增资。

按经济分类款级科目划分，其中：工资福利支出41.88万元，主要包括基本工资9.56万元，津贴补贴11.36万元、奖金8.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.55万元、职业年金缴费2.28万元、职工基本医疗保险缴费2.11万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金3.41万元；商品和服务支出7.83万元，主要包括办公费1万元、邮电费0.37万元、差旅费2.12万元、会议费0.25万元、培训费0.09万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.57万元、福利费0.22万元、其他交通费用2.34万元、其他商品和服务支出0.80万元；对个人和家庭的补助1.42万元，全部为其他对个人和家庭补助1.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.07万元，同比无变动。其中：公务接待费0.07万元，同比无变动。

八、政府性基金预算情况说明

广西中华职业教育社2024年没有安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西中华职业教育社2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年广西中华职业教育社机关运行经费财政拨款预算7.83万元，同比增加0.1万元，增长1.29%。增长原因是工会经费计提略有变动。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年广西中华职业教育社无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

广西中华职业教育社公务用车核定编制数为0辆，实有车辆0辆。

广西中华职业教育社在自治区党委统战部办公楼内办公。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

2024年广西中华职业教育社公开1个项目：中华职业教育创新创业大赛广西区赛活动经费，预算金额18万元，项目年度绩效目标是举办第七届中华职业教育创新创业大赛，提高广西职业教育创新创业教育水平。设数量指标2条，数量指标1.举办中华职业教育创新创业大赛广西区赛活动1次，数量指标2.参加人数≥50000人；设质量指标1条，质量指标是推送我区优秀项目≥5个；设时效指标1条，时效指标是2024年11月前完成；设成本指标1条，成本指标是活动经费18万元；设社会效益指标1条，社会效益指标是职业教育影响力、职校学生创新创业实践锻炼能力显著提高；设满意度指标1条，满意度指标是参赛职校学生满意度≥70%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十二、其他社会保障缴费：为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。