广西黄埔军校同学会2024年预算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西黄埔军校同学会2024年预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西黄埔军校同学会2024年预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西黄埔军校同学会概况

一、主要职能

本会的宗旨：发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华。

本会的任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和党解决台湾问题的总体方略，坚持“和平统一、一国两制”基本方针，坚持一个中国 原则和“九二共识”，弘扬“爱国、革命”的黄埔精神；接待台港澳及海外黄埔人士来访、交流活动，为来我区投资办企业和经商的海外黄埔人士牵线搭桥、提供咨询，为促进广西的社会进步和经济发展服务；广泛团结海内外黄埔军校同学及其亲属，宣传贯彻党和政府的对台方针政策，服务会员、收集史料，深化桂台交流交往，发展壮大爱国统一力量，为祖国和平统一、实现中华民族伟大复兴作出贡献。

二、机构设置情况

内设办公室，行政编制4人，事业编制1人。实有人数8人：  在职5人，退休3人。

第二部分：广西黄埔军校同学会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2024年收入总预算142.11万元，同比增加6.88万元，增长5.09%。其中：一般公共财政预算收入142.11万元，同比增加6.88万元，增长5.09%。

收入增长主要原因是人员提级增资，人员经费有所增加。

（二）支出预算说明

2024年支出总预算142.11万元，同比增加6.88万元，增长5.09%。

支出增长主要原因是人员提级增资，人员经费有所增加。

二、部门收入预算情况说明

2024年收入预算142.11万元，同比增加6.88万元，增长5.09%。其中：一般公共财政预算收入142.11万元，同比增加6.88万元，增长5.09%。

收入增长主要原因是人员提级增资，人员经费有所增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年支出预算142.11万元，同比增加6.88万元，增长5.09%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出110.39万元，占支出总预算的77.68%，同比增加4.04万元，增长3.80%。

社会保障和就业支出19.46万元，占支出总预算的13.69%，同比增加2.11万元，增长12.16%。

卫生健康支出4.68万元，占支出总预算的3.29%，同比增加0.28万元，增长6.36%。

住房保障支出7.58万元，占支出总预算的5.33%，同比增加0.45万元，增长6.31%。

支出增长主要原因是人员提级增资，人员经费有所增加。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出117.11万元，占支出总预算的85.64%，同比增加6.88万元，增长6.24%。其中：

人员经费支出预算100.29万元，占基本支出预算的85.64%，同比增加6.8万元，增长7.27%。其中：工资福利支出预算92.24万元，占基本支出预算的78.76%，同比增加5.31万元，增长6.11%；对个人和家庭的补助预算8.05万元，占基本支出预算的6.87%，同比增加1.39万元，增长20.87%。增加的原因是人员提级增资。

公用经费支出（商品和服务支出）预算16.82万元，占基本支出预算的14.36%，同比增加0.08万元，增长0.48%。增加原因是工会计提基数增加。

项目支出预算。

项目支出25万元，占支出总预算的17.59%，同比去年无变化。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2024年财政拨款收入总预算142.11万元，同比增加6.88万元，增长5.09%。其中：一般公共财政预算收入142.11万元，同比增加6.88万元，增长5.09%。

增长的主要原因是人员提级增资。

（二）支出预算说明

2024年财政拨款支出总预算142.11万元，同比增加6.88万元，增长5.09%。

支出增长主要原因是人员提级增资。     

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算142.11万元，其中：基本支出117.11万元，占一般公共预算支出的82.41%，同比增加6.88万元，增长6.24%，增长原因是人员提级增资；项目支出25万元，占一般公共预算支出的17.59%，同比去年无变化。

（一）按功能分类项级科目划分

其中：

1.行政运行85.39万元，包含人员经费68.57万元，公用经费16.82万元。全部是基本支出预算。主要用于广西黄埔军校同学会为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务25万元，全部是项目支出预算。主要用于广西黄埔军校同学会为履行单位职责，完成各项统战业务工作，履行政府职能，开展黄埔同学会活动，广泛联络和维系黄埔同学。

3.行政单位离退休4.29万元，全部是基本支出预算。主要用于广西黄埔军校同学会按国家规定安排的离退休生活补助、以及离退休人员定额公用经费等支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.11万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

5.机关事业单位职业年金缴费支出5.05万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

6.行政单位医疗4.68万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政机关和参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金7.58万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分

其中：

1.基本支出预算。

基本支出117.11万元，占一般公共预算支出的82.41%，同比增加6.88万元，增长6.24%。其中：

人员经费支出预算100.29万元，占基本支出预算的85.64%，同比增加6.8万元，增长7.27%。其中：工资福利支出预算92.24万元，占基本支出预算的78.76%，同比增加5.31万元，增长6.11%；对个人和家庭的补助预算8.05万元，占基本支出预算的6.87%，同比增加1.39万元，增长20.87%。增加的原因是人员提级增资。

公用经费支出（商品和服务支出）预算16.82万元，占基本支出预算的14.36%，同比增加0.08万元，增长0.48%。增加原因是工会计提基数增加。

2.项目支出预算。

项目支出25万元，占一般公共预算支出的17.59%，同比去年无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出117.11万元，占一般公共预算支出的82.41%，同比增加6.88万元，增长6.24%。其中：人员经费支出100.29万元，同比增加6.8万元，增长7.27%；公用经费支出16.82万元，同比增加0.08万元，增长0.48%。

基本支出增长的原因是：人员提级增资。

按经济分类款级科目划分，其中：工资福利支出92.24万元，主要包括基本工资23.58万元，津贴补贴22.73万元、奖金18.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.11万元、职业年金缴费5.05万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.58万元；商品和服务支出16.82万元，主要包括办公费2.35万元、邮电费0.74万元、差旅费4万元、会议费0.57万元、培训费0.14万元、公务接待费0.33万元、工会经费1.26万元、福利费0.37万元、其他交通费用4.68万元、其他商品和服务支出2.37万元；对个人和家庭的补助8.05万元，主要包括退休费4.89万元、其他对个人和家庭补助3.16万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.33万元，同比无变化。其中：公务接待费0.33万元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

广西黄埔军校同学会2024年没有安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西黄埔军校同学会2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年广西黄埔军校同学会机关运行经费财政拨款预算16.82万元，同比增加0.08万元，增长0.48%。增长的原因是工会计提基数增加。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年广西黄埔军校同学会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

广西黄埔军校同学会公务用车核定编制数为0辆，实有车辆0辆。

广西黄埔军校同学会在自治区党委统战部办公楼内办公。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年广西壮族自治区黄埔军校同学会公开1个项目：机关业务经费，预算金额25万元，项目年度绩效目标是履行职能，开展黄埔军校同学会相关工作，加强与黄埔同学及亲属联系，密切关系，体现党和政府对黄埔同学关怀关爱。充分发挥黄埔同学及亲属在联系海内外黄埔同学及亲属方面的独特作用。设数量指标2条，数量指标1.开展黄埔组织调研次数≤2次，数量指标2.慰问黄埔同学次数≤2次；设质量指标1条，质量指标是联络广西区内黄埔同学≥90%；设时效指标1条，时效指标是开展工作时间为2024年；设成本指标1条，成本指标是开展业务活动费用25万元；设社会效益指标1条，社会效益指标是团结一切可以团结的力量(广泛联络和团结黄埔同学)；设满意度指标1条，满意度指标是服务对象满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十二、其他社会保障缴费：为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。