目  录

第一部分：广西壮族自治区党委统战部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区党委统战部 2018年度部门 决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区党委统战部2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区党委统战部概况

一、主要职能

（一）调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（三）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。领导广西社会主义学院党组，指导广西社会主义学院工作。统一领导民族宗教工作。

（九）贯彻执行党和国家的侨务工作方针、政策，统一管理侨务工作。

（十）完成自治区党委和中央统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区党委统战部2018年度部门决算报表

自治区党委统战部无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性支出故本表无数据。

第三部分：自治区党委统战部2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2018年度总收入19173.38万元，其中本年收入16716.60 万元, 较2017年度决算数增加15089.30万元，增长369%(增长原因：因机构改革，涉侨经费并入我部，下同)。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入14161.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加10077.49万元，增长247%，主要原因是2018年机构改革，原隶属自治区外事侨务办公室的涉侨职能划转到自治区党委统战部，新增涉侨部门相关经费。

2.事业收入455.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：广西华侨学校取得的学生住宿费收入和华声晨报社销售报刊取得的报款。较2017年度决算数增加455.96 万元，主要原因是2018年机构改革，原隶属自治区外事侨务办公室的涉侨二层单位转隶到自治区党委统战部。

3.经营收入43.71万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如：华声晨报社取得的广告收入。较2017年度决算数增加43.71万元，主要原因是2018年机构改革，原隶属自治区外事侨务办公室的涉侨二层单位转隶到自治区党委统战部。

4.其他收入2055.35万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：中央统战部下达的广西外派教师月薪补助和专项工作经费。较2017年度决算数增加2055.35万元，主要原因是2018年机构改革，原隶属自治区外事侨务办公室的涉侨职能划转到自治区党委统战部，新增华侨事务专项经费。

5.用事业基金弥补收支差额0.57万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数增加0.57万元，主要原因是2018年机构改革，原隶属自治区外事侨务办公室的涉侨二层单位转隶到自治区党委统战部。

6.上年结转和结余2456.22万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加2456.22万元，主要原因是2018年机构改革，新增原涉侨部门结转的跨年度发放的外派教师下半年月薪补贴。

（二）本部门2018年度总支出14781.20万元，其中本年支出 14781.20 万元, 较2017年度决算数增加10697.12 万元，增长262 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）7023.18万元：主要用于为保证机关日常运转发生的基本支出和根据政府职能开展统战业务活动所支出的办公费、差旅费、邮电费、维护费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费、接待费、会议费、培训费、因公出国（境）经费和其他商品服务支出等项目支出。如：党外干部挂职基地建设、广西非公经济服务平台建设、非公有制强优企业高级人才培训、党外干部和统战干部教育培训等。

较2017年度决算数增加3393.42万元，增长93 %，主要原因是新增涉侨部门的日常行政运行和华侨事务支出，如：按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等基本支出，以及开展侨情调研、实施“侨爱工程”、归难侨的扶贫救助、推进为侨服务公共平台建设、拓展海外联谊及引资引智、拓展海外华文教育交流与宣传等项目支出。

2.教育支出（类）6306.20万元：主要用于广西华侨学校开展中等职业教育所支出的日常办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费、接待费、会议费、培训费、因公出国（境）经费和其他商品服务支出等费用。

较2017年度决算数增加6306.20万元，主要原因是新增涉二层预算单位广西华侨学校，经费主要用于广西华侨学校开展中等职业教育、华文教育、短期职业技能培训所需列支的教育办学支出，如：按照国家规定发放的教职员工工资津补贴、教师业务学习培训、开展华文教育工作、聘用外籍教师费用、招生宣传、现代职业教育质量提升计划专项建设、发放中等职业学校国家助学金、奖学金、物业管理、校园管理、学生宿舍维修、教学实训设备购置、东盟新校区建设专项等。

3.社会保险和就业支出（类）993.28万元：主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保障缴费、离休人员工资津补贴、离退休生活补助经费、离退休人员物业补贴及死亡抚恤金等方面的支出。

较2017年度决算数增加707.57万元，增长248 %，主要原因是新增涉侨部门相关人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，以及离休人员工资津补贴、离退休生活补助经费、离退休人员物业补贴及死亡抚恤金等方面的支出。

4.医疗卫生和计划生育支出（类）180.71万元：主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障缴费。

较2017年度决算数增加121.85万元，增长207%，主要原因是新增涉侨部门相关人员的基本医疗保障缴费支出。

5.住房保障支出（类）277.83万元：主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2017年度决算数增加168.08万元，增长153%，主要原因是新增涉侨部门相关人员的住房公积金支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余4392.18万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。如：尚未发放的2018-2019年度外派老师月薪补贴，以及广西华侨学校东盟新校区在建工程项目。

较2017年度决算数增加4392.18万元，主要原因是机构改革，新增涉侨部门的专项结转。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

广西壮族自治区党委统战部2018 年度一般公共预算支出12244.02万元，较2017年度决算数增加8159.94万元，增长200%。其中：基本支出5638.40万元，项目支出6605.62万元。

广西壮族自治区党委统战部2018 年度一般公共预算支出年初预算为5048.07 万元，支出决算为12244.02万元，完成年初预算的 243 %。按项级功能分类科目分析：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为4595.11万元，支出决算为4915.47万元，完成年初预算的107%。增长原因主要是年初预算未包含涉侨经费，决算新增涉侨部门的日常行政运行和华侨事务支出。

1.政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301） 支出决算数为5.99万元，主要是年度追加的涉侨行政人员物业补助。

2.港澳台侨事务-行政运行（2012501）支出决算数为588.50万元，主要用于涉侨部门按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费、工会费等。

3.港澳台侨事务-机关服务（2012503）支出决算数为62.75万元，主要用于按照国家规定发放的涉侨机关服务中心在职人员工资津补贴、日常办公费、水费、电费、维修费、工会费等。

4.港澳台侨事务-华侨事务（2012506）支出决算数为730.87万元，主要用于开展国内外侨务工作、华文教育交流等华侨事务支出。比如：国内侨务政策法规的贯彻落实、国内侨情调研、侨界医疗专家义诊暨侨法宣传、海外联谊、侨务引资引智、侨企西部行、侨商广西行、海外华裔青少年寻根广西行、侨务外宣等活动。

5.港澳台侨事务-事业运行（2012550）支出决算数为72.39万元，主要用于华声晨报社开展报社业务所发生的事业运行，如：按照国家规定发放的事业人员工资津补贴。

6.统战事务-行政运行（2013401）支出决算数为1517.87万元，主要用于统战部门按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费、工会费等。

7.统战事务-一般行政管理事务（2013402）支出决算数为1919.51万元，主要用于自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社为完成各项统战工作任务、保障统战事业发展而发生的项目支出。

8.统战事务-机关服务（2013403）支出决算数为10.59万元，主要用于自治区党委统战部机关服务中心日常运行支出办公费、邮电费、印刷费、差旅费、水电费、维修费、物业管理费等。

9.统战事务-事业运行（2013450）支出决算数7万元，主要用于自治区党委统战部机关服务中心根据职能开展业务支出的维护费。

（二）教育支出（类）年初预算为0万元，支出决算为5949.84万元，增加原因是年初预算未包含涉侨经费，机构改革后，新增涉侨二层预算单位广西华侨学校决算数。

1.职业教育-中专教育（2050302）支出决算数为5737.21万元，主要用于广西华侨学校的日常公共运行，比如：按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、校办公大楼的水电费、维修费、物业管理费等。

2.职业教育-技校教育（2050303）支出决算数为212.63万元，主要用于广西华侨学校教学实训综合楼项目。

（三）社会保障和就业（类）年初预算为258.61万元，支出决算为920.16万元，完成年初预算的356%。增长原因主要一是财政追加2018年离退休生活补助经费、离退休人员死亡抚恤金；二是新增涉侨部门相关人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，以及离休人员工资津补贴、离退休生活补助经费、离退休人员物业补贴及死亡抚恤金等方面的支出。

1.行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出决算数为359.25万元，主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.行政事业单位离退休-事业单位离退休（2080502）支出决算数为0.87万元，主要用于华声晨报社发生的退休人员管理方面的支出。

3.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为471.25万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

4.抚恤-死亡抚恤（2080801）支出决算数为88.79万元，

（四）医疗卫生与计划生育（类）年初预算为77.73万元，支出决算为180.71万元，完成年初预算的232%。增长原因主要是年初预算未包含涉侨部门的行政事业单位医疗保险，决算新增涉侨相关人员的行政事业单位医疗保险。

1.行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出决算数104.36万元，主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。

2.行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）支出决算数76.35万元，主要用于按照国家规定缴纳的事业单位基本医疗保障缴费。

（五）住房保障支出（类）年初预算为116.62万元，支出决算为277.83万元，完成年初预算的238%。增长原因主要是年初预算未包含涉侨部门的住房公积金支出，决算新增涉侨相关人员的住房公积金支出。

1.住房改革支出-住房公积金（2210201）支出决算数为277.83万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5638.40万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3947.16万元，完成年初预算的337%。预决算差异主要是机构改革，决算包含涉侨部门人员经费。

（二）商品和服务支出941.86 万元，完成年初预算的267%。预决算差异主要是机构改革，决算包含涉侨部门公用经费。

（三）对个人和家庭的补助743.36万元，完成年初预算的690%，。预决算差异主要是机构改革，决算包含涉侨部门离退休人员经费。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区党委统战部2018年度政府性基金支出0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算63.93万元；公务用车购置及运行费支出决算63.66万元；公务接待费支出决算69.57万元。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算为236.05万元，支出决算为197.16万元，完成年初预算的84%。较2017年度决算数增加85.48万元，增长77%，增长原因是机构改革，新增涉侨部门“三公”。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出初预算为89.50万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的71%，年度预决算差异主要是工作计划有变动，出国团组及出国人数减少。较2017年度决算数增加19.33万元，增长43%，增长原因是新增涉侨部门出国经费。公务用车购置及运行费支出初预算为76.87万元，支出决算为63.66万元，完成年初预算的83%，年度预决算差异主要是节能减排，公务用车运行维护费用有所减少。较2017年度决算数增加9.50万元，增长18%，增长的原因是新增涉侨部门的公务用车运行维护费用。公务接待费支出初预算为69.68万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的100%。较2017年度决算数增加56.65万元，增长438%，增长原因是机构改革，新增涉侨部门的公务接待经费。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出63.93万元。全年使用财政拨款安排自治区党委机关、4个所属单位以及涉侨部门出国团组17 个，全年因公出国（境）团组共计17个，累计37人次。开支内容包括：赴德国学习开支13.62万元，赴以色列团组开支2.8万元，赴港澳工作开支8.43万元，涉侨部门 “一带一路”香港团费18.36万元，出访俄罗斯团费5.6万元，马来西亚出访团费9.12万元，广西华侨学校华文教育出访团6万元。

（二）公务用车购置及运行费支出63.66万元。其中：

公务用车购置支出30.80万元，购置了1 辆公务用车，主要用于省部级领导用车。

公务用车运行支出32.86万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统战业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，自治区党委机关、4个所属单位以及涉侨部门开支财政拨款的公务用车保有量为11 辆，全年运行费支出32.86万元，平均每辆2.99万元。

（三）公务接待费支出69.57万元, 国内公务接待批次 71次，人次1727次，其中：外事接待45（批）次，人次1475次。国（境）外公务接待批次 0次，人次 0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出472.81万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加120.08万元，增长34%。主要原因是：机构改革，涉侨职能转隶，新增涉侨机关及二层参公事业单位安置难民办公室的公用经费。比2017年增加157.94万元，增长50%。主要原因是新增涉侨部门的机关公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额4402.46万元，其中：政府采购货物支出288.42万元、政府采购工程支出3441.76 万元、政府采购服务支出672.27 万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14 辆，其中，部级领导干部用车1 辆、主要领导干部用车2辆，机要通信用车5辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车3 辆，其他用车主要是广西华侨学校教学用车；单位价值50万元以上通用设备 1台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2994.13万元，占一般公共预算项目支出总额的21%。

共组织对“华侨事业费”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出（补助市县）1158万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，考评复核得分78分，项目的前期决策、制度管理、资金分配基本符合相关管理要求，存在问题是资金使用管理过程，由于是补助市县资金，我部对资金的到位情况，实际支出情况以及档案归档情况缺乏进一步的跟踪监督。

组织对自治区党委统战部本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出3681.03万元，政府性基金预算支出0万元。其中，自治区财政厅对我部本级整体支出开展了绩效评价。从专家反馈评价情况来看，我部较好的完成了职能工作，推动各领域统战工作全面发展，为建设壮美挂钩纳西、共圆复兴梦想做出了应有的贡献。但在年度预算执行过程中调整数较大，财政预算编制有待更加科学合理化的编制。复核得分为94.48分，达到优秀等级。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“华侨事业费”项目自评得分为78分。发现的主要问题及原因：一是华侨事业费使用不及时，部分地市由于地方财政、机构改革等原因导致年度资金有结余；二是部分地市由于前期华侨事业费使用规划不合理，对辖区内侨情掌握不精准，导致资金未能使用完毕；三是由于部分归难侨信息反馈不全，导致部分困难补助款没能发放。下一步改进措施：一是建立健全华侨事业费使用管理监督机制，对专项资金不定期抽查，及时发现问题；二是组织调研检查，实地查看原始凭证，加强对资金的使用监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。