自治区党委统战部2020年部门预算

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分：自治区党委统战部2020年部门预算报表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支总表

表五：一般公共预算支出表

表六：一般公共预算基本支出表

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表八：政府性基金预算支出表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区党委统战部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥自治区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实中央、自治区党委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的理论、政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向自治区党委和中央统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派广西区委、自治区工商联、广西社会主义学院、自治区民族宗教事务委员会做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导自治区民族宗教事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区侨务工作决策部署，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

（十二）协助管理设区市党委统战部部长。受自治区党委委托，领导自治区工商联党组，指导工商联工作；领导广西社会主义学院党组，指导广西社会主义学院工作；统一领导自治区民族宗教事务委员会。代管广西台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会（广西中国和平统一促进会）、欧美同学会（广西留学人员联谊会）、中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成自治区党委和中央统战部交办的其他任务。

根据《广西壮族自治区机构改革方案》精神，机构改革后，自治区党委统战部新增“统一领导民族宗教工作”和“统一管理侨务工作”职责。

二、机构设置情况

自治区党委统战部本级，正厅级行政机关，设有12个内设机构和机关党委、离退休人员工作处，即办公室、政研室（法规处、宣传办）、干部处、民主党派工作处、非公有制经济代表人士工作处、港澳台统战工作处（外事工作处）、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务事务处、互联网信息处、机关党委、离退休人员工作处。

自治区党委统战部所属二级预算单位共8个，即：广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社、广西华侨学校、自治区接待安置印支难民办公室和华声晨报社。其中广西华侨学校、自治区接待安置印支难民办公室和华声晨报社是机构改革后，新划转的二层预算单位。

三、部门预算单位构成

按照自治区财政厅的预算管理要求，自治区党委统战部共有9个预算单位，即：自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社、广西华侨学校、广西壮族自治区接待安置印支难民办公室和华声晨报社。其中：自治区党委统战部本级为一级预算行政单位；广西黄埔军校同学会为二级预算行政单位；广西台湾同胞联谊会为二级预算行政单位；自治区党委统战部机关服务中心为二级预算事业单位；广西欧美同学会为二级预算参公事业单位；广西中华职业教育社为二级预算参公事业单位；广西华侨学校为二级预算单位；广西壮族自治区接待安置印支难民办公室为二级预算参公事业单位；华声晨报社为二级预算事业单位。

第三部分：自治区党委统战部2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年收入总预算14622.40万元，同比增加9865.47万元,增长207%。其中：

一般公共财政预算拨款13013.86万元，同比增加8256.93万元,增长174%。

政府性基金预算拨款0元。

国有资本经营预算拨款0元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金698万元，同比增加698万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金910.54万元，同比增加910.54万元。

上年结余收入0元。

增长原因是2019年机构改革，原侨办合并到自治区党委统战部本级，新增广西华侨学校、自治区接待安置印支难民办公室、华声晨报社三个二层预算单位，因此2020年预算同比增长较大。由于二层预算单位广西华侨学校涉及教育收费收入资金和其他收入，华声晨报社涉及事业收入和经营收入，所以2020年预算收入增加纳入财政专户管理的收入和未纳入财政专户管理的收入。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算14622.40万元，同比增加9865.47万元,增长207%。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（20134）统战事务科目6827.83万元，占支出总预算47%，同比增加2649.90万元，增长63%。增长原因是机构改革，原侨办合并到统战部本级，涉及到划转人员和职能，相应增加部分人员经费和项目经费。

（20503）职业教育科目6316.94万元，占支出总预算43%，同比增加6316.94万元。增长原因是机构改革，新增二层预算单位广西华侨学校，相应增加职业教育经费。

（20805）行政事业单位离退科目988.50万元，占支出总预算的7%，同比增加608.24万元，增长160%。增长原因是机构改革后，离退休人员增加。

（21011）行政事业单位医疗科目180.21万元,占支出总预算的1%,同比增加106.78万元,增长146 %。增长原因是机构改革，行政事业在职人员增加，相应行政事业单位医疗经费增加。

（22102）住房改革支出科目308.92万元，占支出总预算的2%，同比增加183.40万元,增长146%。增长原因是机构改革，行政事业在职人员增加，相应人员住房公积金经费增加。

二、部门收入预算情况说明

2020年自治区党委统战部收入预算14622.40万元，其中：

（107001）自治区党委统战部本级6178.92万元，同比增加1760.59万元，增长40%。增长原因是机构改革，原侨办人员和职能并入本级，相应增加人员经费和项目经费。

（107002）广西壮族自治区黄埔军校同学会97.68万元，同比增加0.18万元，增长0.01%。增长原因是人员正常晋级晋档，人员经费增加。

（107005）广西壮族自治区台湾同胞联谊会132.90万元，同比增加45.47万元，增长52%。增长原因是一是人员经费增加，二是根据工作需要相应增加项目经费。

（107006）自治区党委统战部机关服务中心106.05万元，同比增加87.79万元，增长481%。增长原因是机构改革，原侨办机关服务中心合并，新增5名在职人员及1名退休人员，相应人员经费增加。

（107008）广西欧美同学会123.70万元，同比增加40.02万元，增长48%。增长原因是新增在职人员，人员经费增加。

（107009）广西中华职业教育社36.47万元，同比减少15.26万元，下降29%。下降原因是人员减少及根据工作需要调减项目预算。

（107010）广西华侨学校6755.28万元，同比增加6755.28万元。增长原因是机构改革，新增二层预算单位。

（107011）广西壮族自治区接待安置印支难民办公室141万元，同比增加141万元。增加原因是机构改革，新增二层预算单位。

（107012）华声晨报社431.34万元，同比增加431.34万元。增加原因是机构改革，新增二层预算单位。

三、部门支出预算情况说明

2020年支出总预算款14622.40万元，基本支出6178.92万元,占支出总预算42%,同比增加4190.49万元,增长211%；项目支出8443.48万元,占支出总预算58%，同比增加5674.98万元,增长205%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（20134）统战事务科目6827.83万元，占支出总预算47%，同比增加2649.90万元，增长63%。增长原因是机构改革，原侨办合并到统战部本级，涉及到划转人员和职能，相应增加部分人员经费和项目经费。

（20503）职业教育科目6316.94万元，占支出总预算43%，同比增加6316.94万元。增长原因是机构改革，新增二层预算单位广西华侨学校，相应增加职业教育经费。

（20805）行政事业单位养老支出科目988.50万元，占支出总预算的7%，同比增加608.24万元，增长160%。增长原因是机构改革后，离退休人员增加。

（21011）行政事业单位医疗科目180.21万元,占支出总预算的1%,同比增加106.78万元,增长146 %。增长原因是机构改革，行政事业在职人员增加，相应行政事业单位医疗经费增加。

（22102）住房改革支出科目308.92万元，占支出总预算的2%，同比增加183.40万元,增长146%。增长原因是机构改革，行政事业在职人员增加，相应人员住房公积金经费增加。

基本支出预算。

基本支出6178.92万元,占支出总预算42%,同比增加4190.49万元,增长211%。其中：

工资福利支出预算4068.59万元，占基本支出预算的66%，同比增加2575.01万元，增长129%。增长原因一是人员正常晋级晋档；二是新增在职人员；三是机构改革，新增二层预算单位。

商品和服务支出预算1361.87万元，占基本支出预算的22%, 同比增加1001.66万元,增长278%。增长原因是在职人员增加，相应定额商品和服务支出增加。

对个人和家庭补助支出预算748.46万元，占基本支出预算的12%,同比增加613.79万元,增长456%。增长原因是机构改革，离退休人数增加，相应离退休人员经费增加。

项目支出预算。

项目支出8443.48万元,占支出总预算58%，同比增加5674.98万元,增长205%。增长原因一是机构改革，增加工作职能，相应增加项目经费；二是新增三个二层预算单位，相应项目经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2020年财政拨款收入总预算13013.86万元，同比增加8256.93万元,增长174%。其中：

一般公共财政预算拨款13013.86万元，同比增加8256.93万元,增长174%。

政府性基金预算拨款0元。

国有资本经营预算拨款0元。

上年结转收入0元。

（二）支出预算说明。

2020年财政拨款支出总预算13013.86万元，同比增加8256.93万元,增长174%。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（20134）统战事务科目6476.90万元，占财政拨款支出总预算50%，同比增加2298.97万元，增长55%。增长原因是机构改革，原侨办合并到统战部本级，相应增加人员经费和项目经费。

（20503）职业教育科目5143.66万元，占财政拨款支出总预算40%，同比增加5143.66万元。增长原因是机构改革，新增二层预算单位广西华侨学校，相应增加职业教育经费。

（20805）行政事业单位养老支出904.17万元，占财政拨款支出总预算7%，同比增加523.91万元，增长138%。增长原因是机构改革后，离退休人员增加。

（21011）行政事业单位医疗科目180.21万元,占财政拨款支出总预算1%,同比增加106.99万元,增长146%。增长原因是机构改革，人员增加，相应行政事业单位医疗经费增加。

（22102）住房改革支出科目308.92万元，占财政拨款支出总预算2%，同比增加183.40万元,增长146%。增长原因是在职人员增加，相应人员住房公积金经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2020年一般公共预算支出预算13013.86万元，基本支出5869.08万元,占一般公共预算支出总预算45%,同比增加3880.65万元,增长195%；项目支出7144.78万元,占支出总预算55%，同比增加4376.28万元,增长158%。

按支出功能分类项级科目划分，其中：

（一）一般公共服务支出类

（2013401）一般公共服务支出-统战事务-行政运行2017.21万元，占一般公共预算支出总预算16%，同比增加619.04万元，增长44%。增长原因是人员经费增加。

（2013402）一般公共服务支出-统战事务-一般行政管理事务4021.11万元，占一般公共预算支出总预算31%，同比增加1259.61万元，增长46%。增长原因根据工作需要增加项目。

（2013403）一般公共服务支出-统战事务-机关服务83.08万元，占一般公共预算支出总预算1%，同比增加71.82万元，增长638%。增长原因是机构改革，原侨办机关服务中心合并，相应人员经费增加。

（2013405）一般公共服务支出-统战事务-华侨事务288万元，占一般公共预算支出总预算2%，同比增加288万元。增加原因是机构改革，原侨办合并到本级，增加开展侨务工作的专项项目。

（2013450）一般公共服务支出-统战事务-事业运行67.50万元，占一般公共预算支出总预算1%，同比增加60.50万元，增长864%。增长原因是机构改革，新增二层事业单位华声晨报社。

（二）教育支出类

（2050302）教育支出-职业教育-中等职业教育5143.66万元，占一般公共预算支出总预算40%，同比增加5143.66万元。增加原因是机构改革，新增二层事业单位广西华侨学校。

（三）社会保障和就业支出类

（2080501）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休367.82万元，占一般公共预算支出总预算3%，同比增加280.47万元，增长321%。增长原因是机构改革，新增原侨办离退休人员。

（2080502）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.11万元，占一般公共预算支出总预算0.001%，同比增加2.11万元。增加原因是新增二层事业单位的离休人员经费。

（2080505）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险411.90万元，占一般公共预算支出总预算3%，同比增加202.68万元，增长97%。增长原因是在职人员增加。

（2080506）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费122.34万元，占一般公共预算支出总预算1%，同比增加38.65万元，增长46%。增长原因是在职人员增加。

（四）卫生健康支出类

（2101101）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗103.47万元,占一般公共预算支出总预算1%,同比增加30.25万元,增长41%。增长原因是机构改革，在职人员增加。

（2101102）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76.74万元,占一般公共预算支出总预算1%,同比增加76.74万元。增加原因是机构改革，新增二层事业单位广西华侨学校和华声晨报社。

（五）住房保障支出类

（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金308.92万元，占一般公共预算支出总预算2%,同比增加183.40万元，增长146。增长原因是机构改革，人员增加。

无结转资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出5869.08万元，占一般公共预算支出总预算45%，同比增加3880.65万元，增长195%。其中：人员经费支出4596.41万元，同比增加2968.19万元，增长182%；公用经费支出1272.67万元，同比增加912.46万元，增长253%。增长原因一是机构改革，人员增加，相应人员经费增加；二是新增3个二层预算单位，相应公用经费增加。

按经济分类款级科目划分，其中：

（一）工资福利支出

（30101）基本工资1604万元

（30102）津贴补贴613.11万元

（30103）奖金313.32万元

（30108）机关事业单位基本养老保险411.90万元

（30109）职业年金缴费122.34万元

（30110）城镇职工基本医疗保险缴费180.21万元

（30112）其他社会保障缴费15.52万元

（30113）住房公积金308.92万元

（30199）其他工资福利支出370.15万元

（二）商品和服务支出类

（30201）办公费36.31万元

（30202）印刷费16.60万元

（30205）水费24.86万元

（30206）电费67.63万元

（30207）邮电费46.99万元

（30211）差旅费111.72万元

（30213）维修（护）费104.36万元

（30215）会议费15.96万元

（30216）培训费4.79万元

（30217）公务接待费6.72万元

（30226）劳务费4.38万元

（30228）工会经费51.50万元

（30229）福利费9.78万元

（30231）公务用车运行维护费39.20万元

（30239）其他交通费用136.98万元

（30299）其他商品和服务支出594.89万元

（三）对个人和家庭的补助类

（30301）离休费248.18万元

（30302）退休费126.94万元

（30308）助学金153.09万元

（30399）其他对个人和家庭的补助支出128.73万元

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算312.59万元，同比增加279.14万元，增长834%。增长原因是机构改革原侨办合并到自治区党委统战部本级，新增广西华侨学校、自治区接待安置印支难民办公室、华声晨报社三个二层预算单位。其中：

（一）因公出国（境）经费71.60万元，同比增加71.60万元。增加原因是2019年因公出国（境）经费不编入部门预算，2020年因公出国（境）经费按单位因公出国（境）指标的80%编制。

（二）公务接待费80.79万元，同比增加67.28万元，增长498%。增长原因是机构改革，新增三个二层预算单位，原侨办合并到统战部本级，新增开展侨务工作接待经费。经费主要是根据工作职责和工作需要，接待由我部负责接待的各级统战干部及统战服务对象。

（三）公务用车购置及运行费160.20万元，其中：公务用车购置费121元，同比增加121万元。增长原因是根据工作需要，现有应急机要用车（小轿车2辆、商务车1辆、中巴车1辆）已达报废年限，拟报废，经与自治区财政厅、机关事务管理局沟通，拟同意使用空编购置。2020年拟购置公务用小轿车2辆，其中：机要通信和应急用车2辆，经费预算每辆18万元，税金2万元，小计40万元。商务车1辆，用途为机要通信和应急用车，经费预算25万元，税金4万元，小计29万元。中巴车1辆，用途为机要通信和应急用车，经费预算45万元，税金7万元，小计52万元。公务用车运行维护费39.20万元，同比增加19.26万元，增长97%。增长原因是机构改革，新增原侨办已核定的公务车辆，相应公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算情况说明

无此项预算

九、其他重要事项情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2020年收入总预算14622.40万元，同比增加9865.47万元,增长207%。2020年支出总预算14622.40万元，同比增加9865.47万元,增长207%。我部门2020年预算收支变动较大，增长原因是2019年机构改革，原侨办合并到自治区党委统战部本级，新增广西华侨学校、自治区接待安置印支难民办公室、华声晨报社三个二层预算单位，因此2020年预算同比增长较大。由于二层预算单位广西华侨学校涉及教育收费收入资金和其他收入，华声晨报社涉及事业收入和经营收入，所以2020年预算收支增加纳入财政专户管理的收入和未纳入财政专户管理的收入。

（二）机关运行经费安排情况说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算1272.67万元。同比增加912.46万元，增长253%。增长原因一是机构改革，人员增加，定额商品和服务支出相应增加；二是新增三个二层预算单位，尤其是广西华侨学校，其公用经费实行生均定额，因此其他商品和服务支出数较大。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况说明

2020年自治区党委统战部本级及所属8个二层预算单位政府采购预算总额2000.68万元，同比增加838.68万元，增长72%。其中：集中采购预算719.66万元，同比减少442.34万元，下降38%；分散采购预算1281.02万元，同比增加1231.02万元。增长原因是机构改革，新增二层预算单位广西华侨学校，相应政府采购预算增加。

（四）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，自治区党委统战部本级及所属8个二层预算单位共有车辆13辆，其中：自治区党委统战部本级10辆，广西黄埔军校同学会0辆，广西台湾同胞联谊会0辆，自治区党委统战部机关服务中心0辆，广西欧美同学会0辆，广西中华职业教育社0辆，广西华侨学校3辆，广西壮族自治区接待安置印支难民办公室0辆，华声晨报社0辆。

机构改革后，自治区党委统战部共有两个办公区，分别是滨湖办公区和桃源办公区。其中：滨湖办公区位于滨湖路63号，办公楼共有10层，面积为7900平方米，两部电梯，设有中央空调。除统战部机关外，广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、广西欧美同学会、广西中华职教社、自治区党委统战部机关服务中心、区接待安置印支办等六个二层预算单位的人员也同在楼内办公。桃源办公区位于桃源路4号，办公大楼共有9层，面积约6500平方米，现在为机关离退处、老干部活动中心、广西新的社会阶层联谊会及华声晨报社等机关处室、部属社团办公，安装有一部电梯和中央空调。

广西华侨学校现有两个校区，分别是清川校区和东盟校区（在建），占地面积680亩，校舍建筑面积11.4万平方米。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年自治区党委统战部实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算拨款3863.46万元，共9个项目。其中：本级4个项目，一般公共预算拨款1730万元，分别是招商引资项目、“两个健康”促进云建设项目经费、非公有制强优企业高级人才培训经费以及专项项目。广西华侨学校5个项目，一般公共预算拨款2133.46万元，分别是事业单位在职人员绩效工资（自治区资金）、广西华侨学校华文教育成果展示平台建设（一期）及夏令营活动经费、编外人员经费、事业单位在职人员绩效工资（中央资金）以及校园文化环境建设。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十四、生均定额：是指根据学校在校生人数安排的公用经费，主要用于学校的正常办学运转。

十五、其他社会保障缴费：为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。

十六、助学金：是指中等专业学校学生物价补贴