自治区党委统战部2022年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
第二部分：自治区党委统战部2022年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区党委统战部2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分：自治区党委统战部概况
一、主要职能
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥自治区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。
（二）研究拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向自治区党委和中央统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各地区各部门各单位统一战线工作。
（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派广西区委、自治区工商联、广西社会主义学院、自治区民族宗教事务委员会做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导自治区民族宗教事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。
（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，领导自治区民族宗教事务委员会，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。
（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区侨务工作决策部署，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。
（十二）协助管理设区的市党委统战部部长。受自治区党委委托，领导自治区工商联党组，指导工商联工作；领导广西社会主义学院党组，指导广西社会主义学院工作。代管广西台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会（广西中国和平统一促进会）、欧美同学会（广西留学人员联谊会）、中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
（十三）完成自治区党委交办的其他任务。
二、机构设置情况
自治区党委统战部是自治区党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。统一战线工作范围和对象是：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。统一战线工作对象为党外人士，重点是其中的代表人士。
自治区党委统战部本级设有15个内设机构，即办公室、自治区党委统一战线工作领导小组办公室综合协调处、研究室（法规处、宣传办）、干部处、民主党派工作处、非公有制经济代表人士工作处、港澳台统战工作处（外事工作处）、非公有制经济工作处（自治区非公有制经济促进中心）、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务事务处、互联网信息处、机关党委、离退休人员工作处。
三、部门预算单位构成
按照自治区财政厅的预算管理要求，自治区党委统战部共有9个预算单位，即：自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社、广西华侨学校、广西壮族自治区接待安置印支难民办公室和华声晨报社。其中：自治区党委统战部本级为一级预算行政单位；广西黄埔军校同学会为二级预算行政单位；广西台湾同胞联谊会为二级预算行政单位；自治区党委统战部机关服务中心为二级预算事业单位；广西欧美同学会为二级预算参公事业单位；广西中华职业教育社为二级预算参公事业单位；广西华侨学校为二级预算单位；广西壮族自治区接待安置印支难民办公室为二级预算参公事业单位；华声晨报社为二级预算事业单位。
第二部分：自治区党委统战部2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年收入总预算23986.55万元，同比增加6394.93万元,增长36.35%。其中：
1.一般公共财政预算收入14337.97万元，同比增加231.29万元,增长1.64%。
2.政府性基金预算收入0元。
3.国有资本经营预算收入0元。
4.财政专户管理资金收入2290.37万元，同比增加876.91万元，增长62.04%。
5.事业收入594.27万元，同比增加289.90万元，增长95.24%。
6.事业单位经营收入101.37万元，同比增加42.48万元，增长72.13%。
7.上级补助收入0元。
8.附属单位上缴收入0元。
9.其他收入6662.57万元，同比增加4954.35万元，增长290%。
一般公共财政预算收入14337.97万元，同比增加231.29万元,增长1.64%。主要原因是广西华侨学校生均公用经费标准提高。
财政专户管理资金收入2290.37万元，同比增加876.91万元，增长62%。主要原因是广西华侨学校专项收入项目增加。
事业收入594.27万元，同比增加289.90万元，增长95.24%。主要原因是华声晨报社报刊发行量增加，报刊收入增加。
事业单位经营收入101.37万元，同比增加42.48万元，增长72.13%。主要原因是华声晨报社报刊广告收入增加。
其他收入6662.57万元，同比增加4954.35万元，增长290%。主要原因一是本级新增外派教师赴海外支教项目；二是广西华侨学校新增创收项目，主要有校企合作收入、联合办学收入、技能培训收入、租金收入等。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算23986.55万元，同比增加6394.93万元,增长36.35%。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
一般公共服务支出7916.10万元，占支出总预算33%，同比增加1128.21万元，增长16.62%。主要原因是2022新增部分项目。
教育支出14398.64万元,占支出总预算60.03%,同比增加5192.92万元,增长56.41%。主要原因是广西华桥学校2022年新增全光网络建设及教学设备采购项目、智慧校园管理平台项目、计算机实训室设备采购及图书采购项目。
社会保障和就业支出1078.63万元，占支出总预算的4.50%，同比增加40.03万元，增长3.85%。增长原因是在编人员、退休人员增加。
卫生健康支出226.26万元,占支出总预算的0.94%,同比增加12.88万元,增长6.04%。增长原因是按预算编制要求，2022年生育保险和基本医疗保险合并编制。
住房保障支出366.91万元，占支出总预算的1.51%，同比增加20.88万元,增长6.03%。增长原因在编人员增加，工资基数提高。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算23986.55万元，同比增加6394.93万元,增长36.35%。其中：
1.一般公共财政预算收入14337.97万元，同比增加231.29万元,增长1.64%。
2.政府性基金预算收入0元。
3.国有资本经营预算收入0元。
4.财政专户管理资金收入2290.37万元，同比增加876.91万元，增长62.04%。
5.单位资金7358.21万元，同比增加5279.80万元，增长254%。
6.上年结转结余收入0元。
一般公共财政预算收入14337.97万元，同比增加231.29万元,增长1.64%。主要原因是广西华侨学校生均公用经费标准提高。
财政专户管理资金收入2290.37万元，同比增加876.91万元，增长62%。主要原因是广西华侨学校专项收入项目增加。
单位资金7358.21万元，同比增加5279.80万元，增长254%。其中：事业收入594.27万元，同比增加289.90万元，增长95.24%。主要原因是华声晨报社报刊发行量增加，报刊收入增加。事业单位经营收入101.37万元，同比增加42.48万元，增长72.13%。主要原因是华声晨报社报刊广告收入增加。其他收入6662.57万元，同比增加4954.35万元，增长290%。主要原因一是本级新增外派教师赴海外支教项目；二是广西华侨学校新增创收项目，主要有校企合作收入、联合办学收入、技能培训收入、租金收入等。
三、部门支出预算情况说明
2022年支出总预算23986.55万元，同比增加6394.93万元,增长36.35%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
一般公共服务支出7916.10万元，占支出总预算33%，同比增加1128.21万元，增长16.62%。主要原因是2022新增部分项目。
教育支出14398.64万元,占支出总预算60.03%,同比增加5192.92万元,增长56.41%。主要原因是广西华桥学校2022年新增全光网络建设及教学设备采购项目、智慧校园管理平台项目、计算机实训室设备采购及图书采购项目。
社会保障和就业支出1078.63万元，占支出总预算的4.50%，同比增加40.03万元，增长3.85%。增长原因是在编人员、退休人员增加。
卫生健康支出226.26万元,占支出总预算的0.94%,同比增加12.88万元,增长6.04%。增长原因是按预算编制要求，2022年生育保险和基本医疗保险合并编制。
住房保障支出366.91万元，占支出总预算的1.51%，同比增加20.88万元,增长6.03%。增长原因在编人员增加，工资基数提高。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出6743.65万元,占支出总预算28.11%,同比增加361.62万元,增长5.66%。其中：
人员经费预算5257.90万元，占基本支出预算77.97%，同比增加198.50万元，增长3.92%。其中：工资福利支出预算4490.66万元，占基本支出预算的66.59%，同比增加169.32万元，增长3.92%；对个人和家庭的补助预算767.24万元，占基本支出预算11.38%，同比增加29.18万元，增长3.95%。
公用经费（商品和服务支出）预算1485.76万元，占基本支出预算的22.03%, 同比增加163.13万元,增长12.33%。
人员经费预算增长的原因是：一是在职在编人员增加；二是事业单位绩效工资增加；三是编外人员经费列入基本支出。公用经费（商品和服务支出）预算增加的原因是：广西华侨学校生均标准由1300元提高到1600元。
项目支出预算。
项目支出17242.90万元,占支出总预算71.89%，同比增加6033.31万元，增长53.82%。
支出增长的原因是预算项目增加。一是本级2022年新增创建自治区文明单位工作经费项目、外派教师赴海外支教项目；二是广西华侨学校2022年新增全光网络建设及教学设备采购项目、智慧校园管理平台项目、计算机实训室设备采购及图书采购项目；三是广西欧美同学会2022年新增广西欧美同学会专项活动经费；四是广西中华职业教育社2022年新增中华职业教育创新创业大赛广西区赛活动项目。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年财政拨款收入总预算14337.97万元，同比增加231.29万元,增长1.64%。其中：
一般公共财政预算拨款14106.68万元，14337.97万元，同比增加231.29万元,增长1.64%。增长的主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加。
（二）支出预算说明。
2022年财政拨款支出总预算14337.97万元，同比增加231.29万元,增长1.64%。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：
1.一般公共服务支出6463.73万元，占一般公共预算支出的45.08%，同比增加36.44万元，增长0.57%。增长的主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加。
2.教育支出6292.73元,占一般公共预算支出的43.89%,同比增加127.17万元,增长2.06%。主要原因是广西华侨学校生均公用经费标准从每生每年1300元提高到1600元。
3.社会保障和就业支出988.33元，占一般公共预算支出的6.89%，同比增加33.91万元，增长3.55%。增长原因是在编人员、退休人员增加。
4.卫生健康支出226.26万元,占一般公共预算支出的1.58%,同比增加12.88万元,增长6.04%。增长原因是新增人员。
5.住房保障支出366.91万元，占一般公共预算支出的2.56%，同比增加20.88万元,增长6.03%。增长原因新增人员。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出预算14337.97万元，其中：基本支出6385.95万元,占一般公共预算支出的44.54%,同比增加318.33万元,增长5.24%，增长原因是人员增加；项目支出7952.02万元,占一般公共预算支出的55.46%，同比减少87.04万元,下降1.08%，主要原因是项目金额略有调整。
（一）按功能分类项级科目划分，其中：
1.行政运行2148.95万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区党委统战部及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务3805.55万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区党委统战部机关和部分部属参公事业单位为履行单位职责，完成各项统战业务工作、保障统战事业发展而发生的项目支出。如统战专题调研专项经费、党外人士和统战干部教育培训经费、统战业务费、党外干部挂职基地建设经费、非公有制强优企业高级人才提升专项经费等。
3.机关服务73.07万元，全部是基本支出预算。主要是用于确保机关正常运行提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。
4.华侨事务400万元，全部是项目支出预算。主要是用于开展侨务工作发生的项目支出。如华文教育专项经费、侨务工作专项经费等。
5.事业运行36.16万元，全部是基本支出预算。主要是部属事业单位华声晨报社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
6.中等职业教育6292.73万元,其中：基本支出2546.26万元，项目支出3746.47万元。基本支出主要是部属事业单位广西华侨学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要是广西华侨学校的绩效工资、智慧校园管理平台建设项目、华文教育文化传播系统建设项目、现代职业教育发展专项等支出。
7.行政单位离退休342.71万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区党委统战部机关按国家规定安排的离休费、离退休生活补助、以及离退休人员定额公用经费等支出。
8.事业单位离退休3.59万元,全部是基本支出预算。主要是用于部属事业单位按国家规定提取的单位离退休人员定额公用经费等支出。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出485.51万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
10.机关事业单位职业年金缴费支出156.51万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
11.行政单位医疗140.69万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政机关和参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
12.事业单位医疗85.57万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
13.住房公积金366.91万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，其中:
1.基本支出预算。
基本支出6385.95万元,占一般公共预算支出的44.54%,同比增加318.33万元,增长5.24%。其中：
人员经费预算4994.19万元，占基本支出预算78.20%，同比增加162万元，增长3.35%。其中：工资福利支出预算4345.96万元，占基本支出预算的68.05%，同比增加153.51万元，增长3.66%；对个人和家庭的补助预算648.23万元，占基本支出预算10.15%，同比增加8.49万元，增长1.33%。
公用经费（商品和服务支出）预算1391.75万元，占基本支出预算的21.79%, 同比增加156.32万元,增长12.65%。
人员经费预算增长的原因是：在编人员新增、编外人员经费列入基本支出。公用经费（商品和服务支出）预算增长的原因是：广西华侨学校生均标准提高。
2.项目支出预算。
项目支出7952.02万元,占一般公共预算支出的55.46%，同比减少87.04万元,下降1.08%。主要原因是项目金额略有调整。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出6385.95万元,占一般公共预算支出的44.54%,同比增加318.33万元,增长5.24%。其中：人员经费支出4994.19万元，同比增加162万元，增长3.35%；公用经费支出1391.75万元，同比增加156.32万元,增长12.65%。人员经费支出增长的原因是：在编人员新增。公用经费支出增长的原因是：广西华侨学校生均标准提高。
按经济分类款级科目划分，其中：工资福利支出4345.96万元，主要包括基本工资1612.80万元，津贴补贴745.70万元、奖金328.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费489.22万元、职业年金缴费156.51万元、职工基本医疗保险缴费226.26万元、其他社会保障缴费12.75万元、住房公积金366.91万元、其他工资福利支出407.75万元；商品和服务支出1391.75万元，主要包括办公费64.85万元、印刷费5万元、水费68万元、电费285万元、邮电费39.07万元、差旅费55万元、维修（护）费148.45万元、会议费16.73万元、培训费4.98万元、公务接待费7.25万元、工会经费61.15万元、福利费9.92万元、公务用车运行维护费35.34万元、其他交通费145.20万元、税金及附加费用5万元、其他商品和服务支出440.82万元；对个人和家庭的补助648.23万元，主要包括离休费213.40万元、退休费141.99万元、助学金139.95万元、其他对个人和家庭补助152.88万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费561.87万元，同比增加17.40万元，增长3.19%。其中：
1.因公出国（境）费68万元，与上年预算数一致。
2.公务用车购置及运行费63.34万元，同比增加28万元，增长79.23%。其中：公务用车购置费28万元，同比增加28万元，原因是2022计划新购置公务用车1辆。公务用车运行维护费35.34万元，与上年预算数一致。
3.公务接待费76.75万元，与上年预算数一致。
4.会议费70.84万元，与上年预算数一致。
5.培训费282.94万元，同比减少10.60万元，下降3.61%，原因是培训计划和人数有变动。
八、政府性基金预算情况说明
自治区党委统战部2022年没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）预算收支增减变化情况说明
2022年收入总预算23986.55万元，同比增加6394.93万元,增长36.35%；2022年支出总预算23986.55万元，同比增加6394.93万元,增长36.35%。我部门2022年预算收支变动较大，增长原因主要是单位资金增加，其中：本级新增中央统战部专项经费-外派教师赴海外支教项目，二级预算单位广西华桥学校新增创收项目，包括校企合作收入、联合办学收入、技能培训收入、租金收入等，以及二级预算单位华声晨报社的事业收入及事业单位经营收入增加。
（二）机关运行经费安排情况说明
2022年本部门机关运行经费财政拨款预算1391.75万元，同比增加156.32万元,增长12.65%。增长原因是广西华侨学校生均定额拨款标准提高。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况说明
2022年自治区党委统战部本级及所属8个二层预算单位政府采购预算总额3019.51万元,同比增加239.11万元，增长8.60%；增长原因是：广西华侨学校新增项目全光网络及教学设备采购、智慧校园管理平台建设项目及计算机机房的建设。政府集中采购预算538.87万元，占政府采购预算17.85%，同比增加44.05万元，增长8.90%；分散采购2480.64万元，占政府采购预算的82.15%，同比增加195.06万元，增长8.53%。
政府集中采购预算中的货物类采购353.66万元，同比增加180.84万元，增长104%；工程类采购0元，与上年数据一致；服务类采购185.21万元，同比减少136.79万元，下降42.48%。
政府分散采购预算中的货物类采购1920.64万元，同比增加1263.41万元，增长192%；工程类采购85万元，同比减少441.35万元，下降83.85%；服务类采购475万元，同比减少627万元，下降56.89%。
（四）国有资产占用情况说明
自治区党委统战部本级及所属8个二层预算单位共有车辆编制11辆，编制内车辆实有数10辆。其中：
自治区党委统战部本级公务用车核定编制8辆，实有车辆9辆，为省部级领导干部用车1辆，厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车3辆，老干部服务车4辆；广西华侨学校公务用车核定编制3辆，实有车辆数1辆，为一般业务用车；华声晨报社公务用车核定编制0辆，无实有车辆。
自治区党委统战部共有两个办公区，分别是滨湖办公区和桃源办公区。其中：滨湖办公区位于滨湖路63号，办公楼共有10层，建筑面积为7900平方米，两部电梯，设有中央空调。除统战部机关外，广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、广西欧美同学会、广西中华职教社、自治区党委统战部机关服务中心、区接待安置印支办等六个二层预算单位的人员也同在楼内办公。桃源办公区位于桃源路4号，办公大楼共有9层，面积约6500平方米，现在为机关离退处、老干部活动中心、广西新的社会阶层联谊会、广西新时代党外代表人士发展基金会及华声晨报社等机关处室、部属社团办公，安装有一部电梯和中央空调。
广西华侨学校现有两个校区，分别是清川校区和东盟校区（在建），占地面积680亩，校舍建筑面积11.4万平方米。
（五）重点项目预算绩效目标等情况说明
2022年自治区党委统战部全部预算项目已纳入绩效考核范围，其中金额200万元以上的重点项目有19个，其中：
本级7个项目，涉及一般公共预算拨款2127.96万元，分别是招商引资工作经费，该项目的年度绩效目标是助力广西经济发展，数量指标是开展4次以上招商引资活动，质量指标是邀请知名企业家参加，时效指标是2022年完成，成本指标是按照招商引资活动标准，经济效益指标是促进意向合作项目签约10个以上，可持续效益指标是推动广西民营经济发展。非公有制强优企业高级人才提升专项经费，该项目的年度绩效目标是提升我区民营企业中高层管理人员综合能力，数量指标是举办7次以上广西民营企业高级人才提升活动，质量指标是委托国内重点院校承办提升活动，时效指标是2022年完成，成本指标是参照国内培训标准，社会效益指标是促进我区非公有制企业健康发展。党外人士和统战干部教育培训经费，该项目的年度绩效目标是提高党外代表人士和统战干部能力素质，数量指标是举办13期以上培训班，质量指标是学员出勤率100%，时效指标是2022年完成，成本指标是参照国内培训标准，社会效益指标是全区党外代表人士和统战干部能力素质有较大提高。信息化建设维护费用，该项目的年度绩效目标是做好机关信息化建设的运行维护，保障机关信息网络安全，数量指标是策划网络宣传5次以上、维护抖音号1个，门户网站1个，微信公众号1个，质量指标是宣传平台正常运行率达100%，时效指标是12个月，成本指标是运行维护经费200万元，社会效益指标是保障统战工作信息化建设顺利开展，扩大统战工作覆盖面。宣传工作经费，该项目的年度绩效目标是广泛宣传党的统一战线理论、方针、政策以及我区各领域各层级统战工作亮点和成效，推动提升涉统战工作的正面宣传，数量指标是与5家以上国内主流媒体签订合作协议、编辑出版4期刊物，举办海外媒体广西行活动，质量指标是完成在主流媒体播发15篇宣传报道，时效指标是2022年完成，成本指标是220万元，社会效益指标是提高统战工作社会知晓率。专项项目，该项目的年度绩效目标是维系和团结海外社团，数量指标是开展相关活动5次，质量指标是工作完成率100%，时效指标是2022年完成，成本指标是370万元，社会效益指标是维护稳定，促进发展。涉及单位资金642万元，项目是外派教师赴海外支教项目经费,该项目的年度绩效目标是完成中央统战部外派教师援教任务，传播中华文化，数量指标是外派教师44名，质量指标是完成外派教师的年度评优、延聘、发放教师薪酬和日常管理，时效指标是2022年完成，成本指标是按照国家外派教师月薪补贴标准发放(管理岗教师月薪1.2万元人民币（含税），普通岗教师月薪1万元人民币（含税）、补贴教师国内原工作单位代课费每人每月0.2万元人民币、艰苦地区补贴（部分教师）每人每月0.1万元人民币，国际旅费、国内中转交通食宿、境外人身意外伤害保险等费用每人每年约1.5万元人民币。社会效益指标是完成上级分配的外派援教任务。
广西华侨学校11个项目，涉及一般公共预算拨款2609.64万元，分别是现代职业教育发展专项资金，该项目的年度绩效目标是继续推进学校改扩建项目建设，2022年重点推进室内体育馆改造建设及科艺楼建设。数量指标是改扩建2个以上项目，质量指标是验收合格率达90%以上，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是400万元，社会效益指标是提高学校整体形象显著提高。现代职业教育质量提升计划，该项目的年度绩效目标是完成550人的1 X考证及完成学校品牌专业建设各项指标。数量指标是品牌专业建设项目≥5项，质量指标是考试合格率≥85%，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是232万元，社会效益指标是提高学生就业率。中等职业教育国家助学金，该项目的年度绩效目标是根据助学相关政策，做好国家助学金的评定和发放工作。数量指标是补助资金受助人数≥1000人，质量指标是补助资金发放合规，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是220.24万元，经济效益指标是减轻补助对象经济负担。中等职业学校免学费，该项目的年度绩效目标是发放学校在职教职工绩效工资及缴纳社会保障缴费。数量指标是绩效工资发放≥235人，质量指标是绩效工资发放合规，时效指标是按月发放，成本指标是836.26万元，可持续效益指标是在职教工的稳定性≥95%。中职学校质量提升资金，该项目的年度绩效目标是继续推进学校改扩建项目建设，2022年重点推进室内体育馆改造建设及科艺楼建设。数量指标是改扩建项目≥2项，质量指标是验收合格率≥90%，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是400万元，社会效益指标是改善办学条件。编外人员经费，该项目的年度绩效目标是满足职业教育、华文教育、短期培训三大模块，教学、管理、后期等方面的工作量和人员需求量，保证教学工作的正常开展。数量指标是编外聘用教师人数≥75人，质量指标是经费支付合规，时效指标是按月发放，成本指标是484.80万元，可持续效益指标是保证教学的有序开展。广西华侨学校华文教育文化传播系统建设，该项目的年度绩效目标是为学校增加5间直播教室，提升学校线上教学硬件水平，能让线上教学的质量提高到更高一个层次。增加1套移动录播教学设备，可将课堂搬迁至室外，让教学更加多样。增添1批教学资源，更好的服务信息化教学。增添文化传播平台，更好的服务文化交流，更进一步提高线上教学的水平。数量指标是微直播教室建设数量≥5间，文化传播系统开发数量≥1套，文化教材教学资源开发数量≥1套，移动录播系统购置数量≥1套，质量指标是系统开发合格率≥95%，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是500万元，可持续效益设备使用年限≥5年。
涉及财政专户管理资金1575.49万元，分别是全光网络及教学设备采购项目，该项目的年度绩效目标是升级改造学校有线网络成为新一代的全光网络，在网络中心机房部署三层核心交换机和大容量高密度的OLT设备，各楼宇汇聚间部署光分路器，在教学楼、实训楼、图书馆、宿舍、食堂不同场景部署末端ONU设备，保障大带宽和灵活的接入同时，实现全校所有综合业务的统一接入，为学校实现大数据分析和智慧校园打下坚定的基础。数量指标是设备采购数量≥80套，质量指标是政府采购按时完成率≥95%，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是763.01万元，可持续效益指标是设备使用年限≥5年。智慧校园管理平台建设项目，该项目的年度绩效目标是以课堂为核心，聚焦人脸识别、视频结构化、大数据技术与教学的深度融合，实现人脸考勤管理功能，满足教师、学生和管理者等多角色的需求。在教室部署智能化考勤摄像机，通过人脸识别的方式实现考勤智慧化应用，以提升教学质量，更好地服务教学。巡课系统与智慧考勤系统结合，实现中心巡课或移动端在线巡课等功能。数量指标是设备采购数量≥50套，质量指标是政府采购按时完成率≥95%，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是723.42万元，可持续效益指标是设备使用年限≥5年。
涉及单位资金5651.04万元，分别是在职人员绩效工资(自有资金)，该项目的年度绩效目标是力争收入达到绩效工资支付水平，保障教职工基本生活水平，保证教学工作的正常开展。数量指标是绩效工资发放≥235人，质量指标是绩效工资发放合规，时效指标是按月发放，成本指标是1203.27万元，可持续效益指标是在职教工的稳定性≥95%。广西华侨学校东盟校区建设项目政府债券还本，该项目的年度绩效目标是归还支付债券本金。数量指标是债券还本项目1项，质量指标是按时还款，时效指标是2022年12月前完成，成本指标是4073.08万元，可持续效益指标是保证学校教学工作的正常开展。
华声晨报社1个项目，涉及单位资金506.84万元，为编外人员支出项目，该项目的年度绩效目标是按规定列支报社聘用人员工资和日常经费，保障机构正常运转。数量指标是聘用人员数量大于40人，质量指标是工资发放合规，时效指标是按月发放，成本指标是506.84万元，可持续效益指标是满足报社工作的正常开展。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
十四、生均定额：是指根据学校在校生人数安排的公用经费，主要用于学校的正常办学运转。
十五、其他社会保障缴费：为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。
十六、助学金：是指中等专业学校学生物价补贴
第四部分：自治区党委统战部2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、2022年项目支出（含补助市县）绩效目标表
上述报表详见附件。
附件：
