广西欧美同学会2022年部门预算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西欧美同学会2022年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西欧美同学会2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出（含补助市县）绩效目标表
第一部分：广西欧美同学会概况
一、主要职能
（一）政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习宣传党的基本路线和方针、政策，学习继承爱国主义思想，倡导报国奉献精神，引领广大会员积极参加“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。
（二）举荐人才。培养建立一支政治坚定、专业突出、群众认同的留学人才队伍；表彰、激励优秀留学人员，宣传其先进事迹和学术成就，积极向党和政府举荐优秀人才。
（三）建言献策。组织开展考察调研，帮助会员了解国情、区情和社情民意，引导会员自觉把个人的利益与祖国的发展大业紧密联系在一起，依托会员智力密集优势为广西经济社会发展建言献策。
（四）民间外交。组织开展国内外考察、访问和交流活动，加强海内外专家、学者和企业人士之间的联系，增进了解，促进广西与海外在各领域的交流与合作；密切与国外的民间学术团体和留学人员组织的联系，为我区经济社会发展引入高端人才；举办或承办学习报告会、学术研讨会、讲座、培训班，提供信息咨询和人才培训。
（五）社会服务。引导会员深入基层、深入群众，充分发挥专业特长和信息资源优势，深入开展助力脱贫攻坚、捐资助学、关爱乡村教师和留守儿童等社会实践服务活动，把爱国之情、强国之志、报国之行践行于中国大地。
（六）联谊交友。发挥桥梁纽带作用，密切党和政府与留学人员的联系；开展会员间的联谊交友活动，增进友谊，加深了解；组织开展交心会、谈心会，倾听会员心声，反映留学人员的意见、建议和要求；协助解决留学人员的困难和问题，维护广大留学人员的合法权益。
二、机构设置情况
内设秘书处，参公事业编制7人。实有人数6人。
第二部分：广西欧美同学会2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年收入总预算172.16万元，同比增加18.43万元，增长11.99%。其中：一般公共财政预算收入143.38万元，同比减少10.35万元，降低6.73%；其他收入28.78万元，增加28.78万元。
一般公共财政预算收入减少主要原因是人员调动，人员经费相应减少；其他收入增加的原因是盘活单位账户结转结余资金。
（二）支出预算说明
2022年支出总预算172.16万元，同比增加18.43万元，增长11.99%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
一般公共服务支出143.27万元，占支出总预算83.22%，同比增加18.69万元，增长15%。
社会保障和就业支出15.97万元，占支出总预算的9.28%，同比减少0.15万元，降低0.93%。
卫生健康支出4.93万元，占支出总预算的2.86%，同比减少0.04万元，降低0.80%。
住房保障支出7.99万元，占支出总预算的4.64%，同比减少0.07万元，降低0.87%。
支出增长主要原因是新增专项活动经费项目支出，一般公共服务支出增加。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算172.16万元，同比增加18.43万元，增长11.99%。其中：一般公共财政预算收入143.38万元，同比减少10.35万元，降低6.73%；其他收入28.78万元，增加28.78万元。
一般公共财政预算收入减少主要原因是人员调动，人员经费相应减少；其他收入增加的原因是盘活单位账户结转结余资金。
三、部门支出预算情况说明
2022年支出总预算172.16万元，同比增加18.43万元，增长11.99%。
1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
一般公共服务支出143.27万元，占支出总预算83.22%，同比增加18.69万元，增长15%。
社会保障和就业支出15.97万元，占支出总预算的9.28%，同比减少0.15万元，降低0.93%。
卫生健康支出4.93万元，占支出总预算的2.86%，同比减少0.04万元，降低0.80%。
住房保障支出7.99万元，占支出总预算的4.64%，同比减少0.07万元，降低0.87%。
支出增长主要原因是新增专项活动经费项目支出，一般公共服务支出增加。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出118.38万元，占支出总预算68.76%，同比减少12.35万元，降低9.45%。其中：
人员经费支出预算98.36万元，占基本支出预算83.09%，同比减少10.65万元，降低9.77%。其中：工资福利支出预算95.03万元，占基本支出预算的80.28%，同比减少10.62万元，降低10.05%；对个人和家庭的补助预算3.33万元，占基本支出预算2.81%，同比减少0.03万元，降低0.89%。
公用经费支出（商品和服务支出）预算20.02万元，占基本支出预算的16.91%， 同比减少1.70万元，降低7.83%。
基本支出降低的原因是：人员调动，人员经费相应减少。
项目支出预算。
项目支出53.78万元，占支出总预算31.24%，增加30.78万元，增长133.83%。
项目支出增加原因是新增广西欧美同学会专项活动经费，开展乡村教师关爱活动。
四、财政拨款收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年财政拨款收入总预算143.38万元，同比减少10.35万元，降低6.73%。其中：一般公共财政预算收入143.38万元，同比减少10.35万元，降低6.73%。
降低的主要原因是人员调动，人员经费相应减少。
（二）支出预算说明
2022年财政拨款支出总预算143.38万元，同比减少10.35万元，降低6.73%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.一般公共服务支出114.49万元，占财政拨款支出总预算79.85%，同比减少10.09万元，降低8.10%。
2.社会保障和就业支出15.97万元，占财政拨款支出总预算的11.14%，同比减少0.15万元，降低0.93%。
3.卫生健康支出4.93万元，占财政拨款支出总预算的3.44%，同比减少0.04万元，降低0.80%。
4.住房保障支出7.99万元，占财政拨款支出总预算的5.57%，同比降低0.07万元，降低0.87%。
支出减少主要原因是人员调动，人员经费相应减少。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算支出预算143.38万元，其中：基本支出118.38万元，占一般公共预算支出的82.56%，同比减少12.35万元，降低9.45%，降低原因是人员减少；项目支出25万元，占一般公共预算支出的17.44%，同比增加2万元，增长8.70%，增加原因是机关业务经费略有增加。
（一）按功能分类项级科目划分
其中：
1.行政运行89.49万元，包含人员经费69.48万元，公用经费20.02万元。全部是基本支出预算。主要用于广西欧美同学会为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务25万元，全部是项目支出预算。主要用于广西欧美同学会履行单位职责，促成广泛团结和联络广西留学人员，激励留学人员参与广西经济建设。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.65万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
4.机关事业单位职业年金缴费支出5.32万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。
5.行政单位医疗4.93万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政机关和参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6.住房公积金7.99万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分
其中：
1.基本支出预算。
基本支出118.38万元，占一般公共预算支出的82.56%，同比减少12.35万元，降低9.45%。其中：
人员经费支出预算98.36万元，占基本支出预算83.09%，同比减少10.65万元，降低9.77%。其中：工资福利支出预算95.03万元，占基本支出预算的80.28%，同比减少10.62万元，降低10.05%；对个人和家庭的补助预算3.33万元，占基本支出预算2.81%，同比减少0.03万元，降低0.89%。
公用经费支出（商品和服务支出）预算20.02万元，占基本支出预算的16.91%， 同比减少1.70万元，降低7.83%。
降低的原因是：人员调动，人员经费相应减少。
2.项目支出预算。
项目支出25万元，占一般公共预算支出的17.44%，同比增加2万元，增长8.70%。增加原因是机关业务经费略有调增。
六、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出118.38万元，占一般公共预算支出的82.56%，同比减少12.35万元，降低9.45%。其中：人员经费支出98.36万元，同比减少10.65万元，降低9.77%；公用经费支出20.02万元，同比减少1.70万元，降低7.83%。
降低的原因是：人员调动，人员经费相应减少。
按经济分类款级科目划分，其中：工资福利支出95.03万元，主要包括基本工资21.53万元，津贴补贴27.68万元、奖金16.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.65万元、职业年金缴费5.32万元、职工基本医疗保险缴费4.93万元、其他社会保障缴费0.47万元、住房公积金7.99万元；商品和服务支出20.02万元，主要包括办公费7.29万元、邮电费1.06万元、会议费0.59万元、培训费0.20万元、公务接待费0.15万元、工会经费1.33万元、福利费0.52万元、其他交通费用6.48万元、其他商品和服务支出2.40万元；对个人和家庭的补助3.33万元，全部为其他对个人和家庭补助3.33万元。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2022年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.15万元，同比持平。其中：公务接待费0.15万元，同比持平。
八、政府性基金预算情况说明
广西欧美同学会2022年没有安排政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2022年广西欧美同学会机关运行经费财政拨款预算20.02万元，同比减少1.70万元，减少7.83%。减少原因是人员减少。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明
2022年广西欧美同学会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
广西欧美同学会公务用车核定编制数为0辆，实有车辆0辆。
广西欧美同学会在自治区党委统战部办公楼内办公。
（四）项目预算绩效目标情况说明
2022年广西欧美同学会安排两个预算项目支出：一是机关业务经费，二是广西欧美同学会专项活动经费。
机关业务经费的年度绩效目标是团结和联络广西留学人员，激励留学人员参与广西经济建设；中期绩效目标是激励全区留学人员弘扬留学报国传统，积极发挥优势作用，为我区经济高质量发展贡献力量；数量指标是筛选队伍参加中国留学人员联谊会双创大赛(≤6支)、为党委政府建言献策(≤5条)；质量指标是建言献策采用率(≥20%)、选拔参赛队伍合格率(≥80%)；时效指标是开展时间(2022年12月前完成)；成本指标是业务经费(≤250000元)；社会效益指标是全区留学人员参与我区经济发展(积极参与，充分发挥优势作用)；满意度指标是广西留学人员满意度(≥90%)。
广西欧美同学会专项活动经费的年度绩效目标是开展乡村教师关爱活动，提高乡村教师综合素质，鼓励乡村教师发展乡村教师事业；中期绩效是增强乡村教师的荣誉感和责任感，激励乡村教师扎根乡村，努力为我区民族地区教育事业发展做贡献；数量指标是举办“留学报国-民族地区乡村教师关爱行动”参加人数(≤150人)、举办广西欧美同学会第六届四次常务理事会议(≤120人)；质量指标是成员参会率(≥80%)、教师培训完成率(≥95%)；时效指标是常务理事会召开时间(2022年4月下旬)、教学交流活动时间(2022年10月前)；成本指标是活动费用(≤287800元)；社会效益指标是提升广西欧美同学会凝聚力和影响力(≥10%)；满意度指标是项目对象满意度(≥90%)。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。
十二、其他社会保障缴费：为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。
第四部分：广西欧美同学会2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开01表）
二、部门收入总体情况表（预算公开02表）
三、部门支出总体情况表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）
九、项目支出（含补助市县）绩效目标表
上述报表详见附件。