广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2021年度部门决算
目 录
第一部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、202年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室概况
一、主要职能
自治区安置印支难民办公室主要职责是协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。
二、机构人员设置情况
参公事业编制9人，实有人数14人：在职7人，退休人员6人。
第二部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表（详见附表）
表二：收入决算表（详见附表）
表三：支出决算表（详见附表）
表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第三部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2021年度总收入155.60万元，其中本年收入155.60万元,较2020年度决算数增加19.34万元，增长14.19%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入155.60万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加19.34万元，增长14.19%，主要原因是人员晋档晋级以及新增人员，所以人员经费增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年决算数一致。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年决算数一致。
4.事业收入0万元，与2020年决算数一致。
5.经营收入0万，与2020年决算数一致。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2020年决算数一致。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，与2020年决算数一致。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2020年决算数一致。
（二）本单位2021年度总支出155.60万元，其中本年支出155.60万元,较2020年度决算数增加19.34万元，增长14.19%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）123.36万元：主要用于保障机关日常运转发生的基本支出和根据政府职能开展归侨侨眷职业技能提升活动，如：办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费、工会费和其他商品服务支出等。
较2020年度决算数增加18.35万元，增长17.47%，主要原因一是人员增加，人员经费和公用经费增加；二是是开展归侨侨眷职业技能提升活动根据实际需要经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）21.11万元：主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保障缴费、发放的离退休生活补助经费、离退休人员物业补贴及死亡抚恤金等方面的支出。
较2020年度决算数增加1.05万元，增长5.23%，主要原因是退休人员增加。
3.卫生健康支出（类）4.25万元：主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障缴费。
较2020年度决算数增加0.13万元，增长3.16%，主要原因是计提基数略有增加。
4.住房保障支出（类）6.89万元：主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。
较2020年度决算数减少0.18万元，下降2.54%，主要原因是计提基数调整。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年决算数一致。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2020年决算数一致。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区安置印支难民办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出155.60万元，较2020年度决算数增加19.34万元，增长14.19%。其中：基本支出125.60万元，项目支出30万元。
自治区安置印支难民办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.73万元，支出决算为155.60万元，完成年初预算的106.04%。按本单位决算项级功能分类科目分析：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算为115.40万元，支出决算为123.36万元，完成年初预算的106.90%。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费、工会费和其他商品服务支出等。
1.统战事务-行政运行（2013401）支出决算数为93.36万元。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、差旅费、工会费等。
2.统战事务-华侨事务（2013405）支出决算数为30万元。主要用于开展归侨侨眷职业技能提升活动的项目支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为20.19万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的104.56%。预决算差异原因是离退休人员增加，行政单位离退休经费支出增加。
1.行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出决算数为7.33万元，主要用于按国家规定发放的退休人员津补贴支出。
2.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为9.19万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。
3.行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为4.59万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。
（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。
行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出决算数4.25万元，主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。
（四）住房保障支出（类）年初预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的100%。
住房改革支出-住房公积金（2210201）支出决算数为6.89万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出125.60万元，年初预算数是116.73万元，完成年初预算的107.60%。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出105.07万元，年初预算数是88.77万元，完成年初预算的118.36%。预决算差异主要一是新增人员；二是人员工资晋级晋档。
（二）商品和服务支出13.71万元，年初预算数是19.42万元，完成年初预算的70.60%。预决算差异主要是落实过紧日子要求压减一般性公共支出等。
（三）对个人和家庭的补助支出6.83万元，年初预算数是8.54万元，完成年初预算的79.98%。预决算差异主要是其他对个人和家庭补助支出减少。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
自治区安置印支难民办公室没有2021年度政府性基金收入，2021年度政府性基金支出0万元，与2020年决算数据一致。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区安置印支难民办公室没有2021年度国有资本经营预算收入，2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年决算数据一致。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
自治区安置印支难民办公室2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数0.10万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行0万元，公务接待0.10万元。按规定程序调整后的2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0万元，调整原因是厉行节约，减少公务接待经费。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数0万元，与2020年决算数据一致，预决算差异主要是厉行节约，无公务接待。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出13.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算数为19.42万元，完成年初预算的70.60%，预决算差异主要原因是厉行节约，公用经费减少。比2020年决算数增加0.61万元，增长4.66%，增长原因是人员增加，定额支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
本单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。