广西欧美同学会2021年度部门决算

目    录

第一部分：广西欧美同学会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西欧美同学会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西欧美同学会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西欧美同学会概况

一、主要职能

（一）政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习宣传党的基本路线和方针、政策，学习继承爱国主义思想，倡导报国奉献精神，引领广大会员积极参加“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。

（二）举荐人才。培养建立一支政治坚定、专业突出、群众认同的留学人才队伍；表彰、激励优秀留学人员，宣传其先进事迹和学术成就，积极向党和政府举荐优秀人才。

（三）建言献策。组织开展考察调研，帮助会员了解国情、区情和社情民意，引导会员自觉把个人的利益与祖国的发展大业紧密联系在一起，依托会员智力密集优势为广西经济社会发展建言献策。

（四）民间外交。组织开展国内外考察、访问和交流活动，加强海内外专家、学者和企业人士之间的联系，增进了解，促进广西与海外在各领域的交流与合作；密切与国外的民间学术团体和留学人员组织的联系，为我区经济社会发展引入高端人才；举办或承办学习报告会、学术研讨会、讲座、培训班，提供信息咨询和人才培训。

（五）社会服务。引导会员深入基层、深入群众，充分发挥专业特长和信息资源优势，深入开展助力脱贫攻坚、捐资助学、关爱乡村教师和留守儿童等社会实践服务活动，把爱国之情、强国之志、报国之行践行于中国大地。

（六）联谊交友。发挥桥梁纽带作用，密切党和政府与留学人员的联系；开展会员间的联谊交友活动，增进友谊，加深了解；组织开展交心会、谈心会，倾听会员心声，反映留学人员的意见、建议和要求；协助解决留学人员的困难和问题，维护广大留学人员的合法权益。

二、机构人员设置情况

内设秘书处，参公事业编制7人。实有人数7人。

第二部分：广西欧美同学会2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件）

表二：收入决算表（详见附件）

表三：支出决算表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件）

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

第三部分：广西欧美同学会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入141.19万元，其中本年收入141.19万元,较2020年度决算数增加28.30万元，增长25.07%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入141.19万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加28.30万元，增长25.07%，主要原因一是人员经费增加；二是新增项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2020年决算数一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2020年决算数一致。

4.事业收入0万元，与2020年决算数一致。

5.经营收入0万，与2020年决算数一致。

6.其他收入0万元，与2020年决算数一致。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，与2020年决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，与2020年决算数一致。

（二）本单位2021年度总支出141.19万元，其中本年支出141.19万元,较2020年度决算数增加28.30万元，增长25.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）112.04万元：主要用于保障机关日常运转发生的基本支出和根据政府职能组织广西欧美同学会开展相关业务活动等项目支出，如：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

较2020年度决算数增加20.20万元，增长21.99%，主要原因一是人员经费增加；二是新增项目经费。

2.社会保障和就业支出（类）16.12万元，主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保障缴费等方面支出。

较2020年度决算数增加4.37万元，增长37.19%，主要原因一是新增在职人员，相关费用增加；二是计提基数变动。

3.卫生健康支出（类）4.97万元，主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障费支出。

较2020年度决算数增加1.54万元，增长44.90%，主要原因一是新增在职人员，相关费用增加；二是计提基数变动。

4.住房保障支出（类）8.06万元，主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020年度决算数增加2.19万元，增长37.31%%，主要原因一是新增在职人员，相关费用增加；二是计提基数变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年保持一致。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西欧美同学会2021年度一般公共预算财政拨款支出     141.19万元，较2020年度决算数增加28.30万元，增长25.07%。其中：基本支出119.82万元，项目支出21.37万元。

广西欧美同学会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为153.73万元，支出决算为141.19万元，完成年初预算的91.84%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为124.58万元，支出决算为112.04万元，完成年初预算的89.93%。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、差旅费、工会费等基本支出，以及开展日常业务活动的项目支出。

1.统战事务-行政运行（2013401）支出决算数为90.67万元。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、差旅费、工会费等。

2.统战事务-一般行政管理事务（2013402）支出决算数为21.37万元。主要用于开展广西欧美同学会相关业务活动支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为16.12万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。

1.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为10.75万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

2.行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为5.37万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.97万元，支出决算为4.97万元，完成年初预算的100%。

行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出决算数4.97万元，主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。

(四）住房保障支出（类）年初预算8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100%。

住房改革支出-住房公积金（2210201）支出决算数为8.06万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出119.82万元，年初预算数130.73万元，完成年初数的91.65%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出103.98万元，年初预算数105.65万元，完成年初预算的98.42%。预决算差异主要是人员调动。

（二）商品和服务支出15.70万元，年初预算数21.72万元，完成年初预算的72.28%。预决算差异主要是落实过紧日子要求压减一般性公共支出。

（三）对个人和家庭的补助支出0.14万元，年初预算数3.36万元，完成年初预算的4.17%。预决算差异主要是对个人和家庭补助支出减少。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西欧美同学会没有2021年度政府性基金收入，2021年度政府性基金支出0万元，与2020年决算数据一致。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西欧美同学会没有2021年度国有资本经营预算收入，2021年度国有资本经营预算支出0万元，与2020年决算数据一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西欧美同学会2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数0.15万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行0万元，公务接待0.15万元。2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数0万元，与2020年决算数据一致，预决算差异主要是厉行节约，无公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出15.70万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算数21.72万元，比年初预算数减少6.02万元，降低27.72%。主要原因是是厉行节约，公用经费减少。比2020年增加0.88万元，增长5.93%。主要原因是日常办公费用及工会费略有调整。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西欧美同学会.xls