自治区党委统战部2023年部门预算公开

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分：自治区党委统战部2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区党委统战部2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023年度预算目标绩效目标公开表

第一部分：自治区党委统战部概况

一、主要职能

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥自治区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全区统一战线各方面关系，组织和落实党中央、自治区党委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的理论、政策和地方性法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向自治区党委和中央统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、联系、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派广西区委、自治区工商联、广西社会主义学院、自治区民族宗教事务委员会做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，领导自治区民族宗教事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实，领导自治区民族宗教事务委员会，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。拟订海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策和自治区侨务工作决策部署，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。负责华侨回国定居的相关工作。协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

（十二）协助管理设区的市党委统战部部长。受自治区党委委托，领导自治区工商联党组，指导工商联工作；指导和管理广西社会主义学院工作。代管广西台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会（广西中国和平统一促进会）、欧美同学会（广西留学人员联谊会）、中华职业教育社。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成自治区党委交办的其他任务。

二、机构设置情况

自治区党委统战部是自治区党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。统一战线工作范围和对象是：民主党派成员；无党派人士；党外知识分子；少数民族人士；宗教界人士；非公有制经济人士；新的社会阶层人士；出国和归国留学人员；香港同胞、澳门同胞；台湾同胞及其在大陆的亲属；华侨、归侨及侨眷；其他需要联系和团结的人员。统一战线工作对象为党外人士，重点是其中的代表人士。

自治区党委统战部本级设有15个内设机构，即办公室、自治区党委统一战线工作领导小组办公室综合协调处、研究室（法规处、宣传办）、干部处、民主党派工作处、非公有制经济代表人士工作处、港澳台统战工作处（外事工作处）、非公有制经济工作处（自治区非公有制经济促进中心）、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务事务处、互联网信息处、机关党委、离退休人员工作处。

三、部门预算单位构成

自治区党委统战部共有9个预算单位，即：自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、自治区党委统战部机关服务中心、广西欧美同学会、广西中华职业教育社、广西华侨学校、广西壮族自治区安置印支难民办公室和华声晨报社。其中：自治区党委统战部本级为一级预算行政单位；广西黄埔军校同学会为二级预算行政单位；广西台湾同胞联谊会为二级预算行政单位；自治区党委统战部机关服务中心为二级预算事业单位；广西欧美同学会为二级预算参公事业单位；广西中华职业教育社为二级预算参公事业单位；广西华侨学校为二级预算事业单位；广西壮族自治区安置印支难民办公室为二级预算参公事业单位；华声晨报社为二级预算事业单位。

第二部分：自治区党委统战部2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算17404.52万元，同比减少6582.03万元,下降27.44%。其中：

1.一般公共财政预算收入14152.29万元，同比减少185.68万元,下降1.30%。

2.政府性基金预算收入0元。

3.国有资本经营预算收入0元。

4.财政专户管理资金收入476.20万元，同比减少1814.17万元，下降79.21%。

5.事业收入594.27万元，同比减少0.05万元，下降0.008%。

6.事业单位经营收入178.90万元，同比增加77.53万元，增长76.48%。

7.上级补助收入0元。

8.附属单位上缴收入0元。

9.其他收入2047.90万元，同比减少4614.67万元，下降69.26%。

一般公共财政预算收入14152.29万元，同比减少185.68万元,下降1.30%。主要原因是贯彻落实零基预算改革，压减部分预算项目。

财政专户管理资金收入476.20万元，同比减少1814.17万元，下降79.21%。主要原因是广西华侨学校2023年无专项收入项目。

事业收入549.22万元，同比减少0.05万元，下降0.008%。主要原因是华声晨报社报刊收入变动。

事业单位经营收入178.90万元，同比增加77.53万元，增长76.48%。主要原因是华声晨报社报刊广告收入增加。

其他收入2047.90万元，同比减少4614.67万元，下降69.26%。主要原因一是本级外派教师赴海外支教项目收入减少；二是广西华侨学校自收项目收入减少，校企合作收入、联合办学收入、技能培训收入、租金收入等收入来源减少。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算17404.52万元，同比减少6582.03万元,下降27.44%。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

一般公共服务支出7080.12万元，占支出总预算40.68%，同比减少835.98万元，下降10.56%。主要原因是2023部门预算项目减少。

教育支出8667.78万元,占支出总预算49.80%,同比减少5730.86万元,下降39.80%。主要原因是广西华桥学校单位自收项目来源减少，对应支出减少。

社会保障和就业支出1069.11万元，占支出总预算的6.14%，同比减少9.52万元，下降0.88%。主要原因是人员变动。

卫生健康支出224.10万元,占支出总预算的1.29%,同比减少2.16万元,下降0.95%。主要原因是人员变动。

住房保障支出363.40万元，占支出总预算的2.09%，同比减少3.51万元,下降0.96%。主要原因是人员变动。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入总预算17404.52万元，同比减少6582.03万元,下降27.44%。其中：

1.一般公共财政预算收入14152.29万元，同比减少185.68万元,下降1.30%。

2.政府性基金预算收入0元。

3.国有资本经营预算收入0元。

4.财政专户管理资金收入476.20万元，同比减少1814.17万元，下降79.21%。

5.单位资金2776.02万元，同比减少4582.19万元，下降62.27%。

6.上年结转结余收入0元。

一般公共财政预算收入14152.29万元，同比减少185.68万元,下降1.30%。主要原因是2023年减少部分预算项目。

财政专户管理资金收入476.20万元，同比减少1814.17万元，下降79.21%。主要原因是广西华侨学校2023年无专项收入项目。

单位资金2776.02万元，同比减少4582.19万元，下降62.27%。主要原因一是本级外派教师赴海外支教项目收入减少；二是广西华侨学校自收项目收入减少，校企合作收入、联合办学收入、技能培训收入、租金收入等收入来源减少。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算17404.52万元，同比减少6582.03万元,下降27.44%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

一般公共服务支出7080.12万元，占支出总预算40.68%，同比减少835.98万元，下降10.56%。主要原因是2023部门预算项目减少。

教育支出8667.78万元,占支出总预算49.80%,同比减少5730.86万元,下降39.80%。主要原因是广西华桥学校单位自收项目来源减少，对应支出减少。

社会保障和就业支出1069.11万元，占支出总预算的6.14%，同比减少9.52万元，下降0.88%。主要原因是人员变动。

卫生健康支出224.10万元,占支出总预算的1.29%,同比减少2.16万元,下降0.95%。主要原因是人员变动。

住房保障支出363.40万元，占支出总预算的2.09%，同比减少3.51万元,下降0.96%。主要原因是人员变动。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出6958.93万元,占支出总预算39.98%,同比增加215.28万元,增长3.19%。其中：

人员经费预算5428.55万元，占基本支出预算78%，同比增加170.66万元，增长3.26%。其中：工资福利支出预算4645.23万元，占基本支出预算的66.75%，同比增加154.57万元，增长3.44%；对个人和家庭的补助预算783.32万元，占基本支出预算11.26%，同比增加16.08万元，增长2.10%。

运转类公用经费（商品和服务支出）预算1530.38万元，占基本支出预算的21.99%, 同比增加44.63万元,增长3%。

人员经费预算增长的原因是：一是在职在编人员增加；二是事业单位绩效工资增加；三是广西华侨学校人数增加，助学金增加。运转类公用经费（商品和服务支出）预算增加的原因是：广西华侨学校学生人数增加，生均经费增加。

项目支出预算。

项目支出10448.59万元,占支出总预算60%，同比减少6797.31万元，下降39.42%。支出减少原因是2023年预算项目减少，相应支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年财政拨款收入总预算14152.29万元，同比减少185.68万元,下降1.30%。其中：

上级补助1513万元，同比增加434.72万元，增长40.32%，增长的主要原因是广西华侨学校学生人数增加，取得国家助学金、免学费收入增加；自治区安排的一般公共财政预算拨款12639.29万元，同比减少620.40万元,下降4.68%，减少的主要原因是财政资金安排的预算项目减少。

（二）支出预算说明

2023年财政拨款支出总预算14152.29万元，同比减少185.68万元,下降1.30%。按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

1.一般公共服务支出6011.23万元，占一般公共预算支出的42.48%，同比减少452.50万元，下降0.70%。减少的主要原因是预算项目支出减少。

2.教育支出6581.06元,占一般公共预算支出的46.50%,同比减少288.33万元,下降4.58%。减少的主要原因是广西华侨学校安排的预算项目减少。

3.社会保障和就业支出972.50元，占一般公共预算支出的6.87%，同比减少15.83万元，下降1.60%。减少的主要原因是人员调动。

4.卫生健康支出224.10万元,占一般公共预算支出的1.58%,同比减少2.16万元,下降0.95%。减少的主要原因是人员调动。

5.住房保障支出363.40万元，占一般公共预算支出的2.57%，同比减少3.51万元,下降0.96%。减少的主要原因是人员调动。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算14152.29万元，其中：基本支出6591.82万元,占一般公共预算支出的46.58%,同比增加205.87万元,增长3.22%，增长原因是人员工资调整；项目支出7560.47万元,占一般公共预算支出的53.42%，同比减少391.55万元,下降4.92%，减少的主要原因是压减部分预算项目支出。

（一）按功能分类项级科目划分，其中：

1.行政运行2186.51万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区党委统战部及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务3343.10万元，全部是项目支出预算。主要用于自治区党委统战部机关和部分部属参公事业单位为履行单位职责，完成各项统战业务工作、保障统战事业发展而发生的项目支出。如统战专题研究经费、党外人士和统战干部教育培训经费、统战业务费、宣传工作经费、非公有制强优企业高级人才提升专项经费、招商引资工作经费等。

3.机关服务69.10万元，全部是基本支出预算。主要是用于确保机关正常运行提供后勤服务的机关服务中心的相关支出。

4.华侨事务382万元，全部是项目支出预算。主要是用于开展侨务工作发生的项目支出。如华文教育专项经费、侨务工作专项经费等。

5.事业运行30.52万元，全部是基本支出预算。主要是部属事业单位华声晨报社为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.中等职业教育6581.06万元,其中：基本支出2745.69万元，项目支出3835.37万元。基本支出主要是部属事业单位广西华侨学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出主要是广西华侨学校的绩效工资、校园准军事化管理服务采购项目、全校性教学活动经费、招生宣传工作经费、职业技能等级认定考试经费、购置汽车运用与维修专业新能源汽车设备、数字校园一体化管理平台建设项目、3D桌面云计算机教室设备采购、自治区现代职业教育质量提升计划（中等职业教育示范性虚拟仿真实训基地）等。

7.行政单位离退休336.49万元，全部是基本支出预算。主要用于自治区党委统战部机关按国家规定安排的离休费、离退休生活补助、以及离退休人员定额公用经费等支出。

8.事业单位离退休3.59万元,全部是基本支出预算。主要是用于部属事业单位按国家规定提取的单位离退休人员定额公用经费等支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出484.56万元，全部是基本支出预算。主要用于缴纳行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

10.机关事业单位职业年金缴费支出147.86万元，全部是基本支出预算。主要用于缴纳行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

11.行政单位医疗133.40万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政机关和参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12.事业单位医疗90.70万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按非参公事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

13.住房公积金363.40万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，其中:

1.基本支出预算。

基本支出6591.82万元,占一般公共预算支出的46.58%,同比增加205.87万元,增长3.22%。其中：

人员经费预算5152.64万元，占基本支出预算78.17%，同比增加158.45万元，增长3.17%。其中：工资福利支出预算4494.94万元，占基本支出预算的68.19%，同比增加148.98万元，增长3.42%；对个人和家庭的补助预算657.70万元，占基本支出预算9.98%，同比增加9.47万元，增长1.46%。

公用经费（商品和服务支出）预算1439.18万元，占基本支出预算的21.83%, 同比增加47.43万元,增长3.41%。

人员经费预算增长的原因是：一是在职人员变动；二是人员工资调整。公用经费（商品和服务支出）预算增长的原因是：广西华侨学校学生人数增加，相应生均经费增加。

2.项目支出预算。

项目支出7560.47万元,占一般公共预算支出的53.42%，同比减少391.55万元,下降4.92%。主要原因是贯彻落实零基预算改革，压减部分预算项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出6591.82万元,占一般公共预算支出的46.58%,同比增加205.87万元,增长3.22%。其中：人员经费预算5152.64万元，同比增加158.45万元，增长3.17%；公用经费支出1439.18万元，同比增加47.43万元,增长3.41%。

人员经费支出增长的原因是在职人员变动及工资调整。公用经费支出增长的原因是广西华侨学校学生人数增加。

按经济分类款级科目划分，其中：工资福利支出4494.94万元，主要包括基本工资1744.10万元，津贴补贴748.50万元、奖金335.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费484.56万元、职业年金缴费147.86万元、职工基本医疗保险缴费224.10万元、其他社会保障缴费13.05万元、住房公积金363.40万元、其他工资福利支出434万元；商品和服务支出1439.18万元，主要包括办公费52.82万元、印刷费11.70万元、水费59.50万元、电费201万元、邮电费44.29万元、差旅费50万元、维修（护）费169.61万元、租赁费86.04万元、会议费15.25万元、培训费4.56万元、公务接待费6.46万元、专用材料费27.60万元、劳务费10万元、委托业务费5.62万元、工会经费60.58万元、福利费9.32万元、公务用车运行维护费35.34万元、其他交通费142.13万元、其他商品和服务支出447.36万元；对个人和家庭的补助657.70万元，主要包括离休费206.83万元、退休费147.93万元、助学金151.52万元、其他对个人和家庭补助151.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费454.23万元，同比减少107.64万元，下降19.16%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，同比减少68万元，下降100%，减少原因是按照2023年部门预算编制要求，一般公共预算安排的因公出国（境）费不编列年初部门预算。

2.公务用车购置及运行费35.34万元，同比增加28万元，下降44.21%。其中：公务用车购置费0万元，同比减少28万元，原因是2023年无新购置公务用车计划。公务用车运行维护费35.34万元，与上年预算数一致。

3.公务接待费56.46万元，同比减少20.29万元，下降26.44%，减少原因是结合2022年公务接待情况，相应调整2023年公务接待预算。

4.会议费69.36万元，同比减少1.48万元，下降2.09%，减少原因是根据2023年度会议计划安排经费预算。

5.培训费293.07万元，同比增加10.13万元，增加3.581%，增加原因是根据2023年度培训计划安排经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

自治区党委统战部2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自治区党委统战部2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年收入总预算17404.52万元，同比减少6582.03万元,下降37.81%；2023年支出总预算17404.52万元，同比减少6582.03万元,下降37.81%。我部门2023年预算收支变动较大，减少原因主要是单位资金减少，一是本级外派教师赴海外支教项目收入减少；二是广西华侨学校自收项目收入减少，校企合作收入、联合办学收入、技能培训收入、租金收入等收入来源减少。

（二）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费财政拨款预算1439.18万元，同比增加47.43万元,增长3.41%。增长原因是广西华侨学校学生人数增加，相应运转费用增加。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况说明

2023年自治区党委统战部政府采购预算总额1935.91万元,同比减少1083.60万元，下降35.89%；减少原因是广西华侨学校2023年减少政府采购项目，例如2023年无全光网络及教学设备采购、智慧校园管理平台建设项目及计算机机房的建设等项目。政府集中采购预算424.86万元，占政府采购预算21.95%，同比减少114.01万元，下降21.16%；分散采购1511.04万元，占政府采购预算的78.05%，同比减少969.60万元，下降39.08%。

政府集中采购预算424.86万元，其中：货物类采购197.08万元，同比增加156.58万元，增长44.27%；工程类采购0元，与上年数据一致；服务类采购227.78万元，同比增加42.57万元，增长22.98%。

政府分散采购预算1511.04万元，其中：货物类采购518.04万元，同比减少1402.60万元，下降73.03%；工程类采购681万元，同比增加596万元，增长701%；服务类采购312万元，同比减少163万元，下降34.32%。

（四）国有资产占用情况说明

自治区党委统战部本级及所属8个二层预算单位共有车辆编制11辆，编制内车辆实有数10辆。其中：

自治区党委统战部本级公务用车核定编制8辆，实有车辆9辆，为省部级领导干部用车1辆，厅级干部实物保障用车1辆，机要通信和应急用车3辆，老干部服务车4辆；广西华侨学校公务用车核定编制3辆，实有车辆数1辆，为一般业务用车；华声晨报社公务用车核定编制0辆，无实有车辆。

自治区党委统战部共有两个办公区，分别是滨湖办公区和桃源办公区。其中：滨湖办公区位于滨湖路63号，办公楼共有10层，建筑面积为7900平方米，两部电梯，设有中央空调。除统战部机关外，广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、广西欧美同学会、广西中华职教社、自治区党委统战部机关服务中心、区接待安置印支办等六个二层预算单位的人员也同在楼内办公。桃源办公区位于桃源路4号，办公大楼共有9层，面积约6500平方米，现在为机关离退处、老干部活动中心、广西新的社会阶层联谊会、广西新时代党外代表人士发展基金会及华声晨报社等机关处室、部属社团办公，安装有一部电梯和中央空调。

广西华侨学校现有两个校区，分别是清川校区和东盟校区（在建），占地面积680亩，校舍建筑面积11.4万平方米。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年自治区党委统战部全部预算项目已纳入绩效考核范围，除日常运转项目、涉密项目外，公开预算项目绩效目标共73个，其中：

本级15个项目，分别是项目一华侨事业费，预算金额120万元，该项目的年度绩效目标是全面贯彻落实党的侨务方针政策，通过基础文化建设，实现国内侨务工作有阵地、有活动，助力广西乡村振兴，数量指标是建设“侨家小苑”2个以上，质量指标是验收合格率100%，时效指标是2023年12月前验收完成，成本指标数是每个“侨家小苑”投入成本不低于40万元，社会效益是归侨侨眷群众受益约4000人左右，满意度指标是归侨侨眷满意度90%以上。项目二招商引资工作经费，预算金额800万元，该项目的年度绩效目标是发挥统战工作优势，助力广西经济发展，数量指标是开展4次以上招商引资活动，质量指标是邀请知名企业家参加，时效指标是2023年完成，成本指标是按照招商引资活动标准，经济效益指标是促进意向合作项目签约3个以上，可持续效益指标是推动广西民营经济发展。项目三自治区纪委派驻机构工作经费，预算金额15万元，该项目的年度绩效目标是开展党风廉政教育活动及做好党风廉政教育宣传工作，推进廉洁文化建设，教育引导党员、干部以及监察对象修身律己，筑牢思想道德防线，数量指标是开展纪检工作调研2次以上、专项检查2次以上、廉政集中教育1次以上、制作廉政资料或开展宣传1次以上，质量指标是廉政教育合格率100%，时效指标是纪检监察时间为2023年，成本指标数是投入成本15万元，社会效益是维护机关风清气正的工作作风，满意度指标是对口监督部门廉政教育满意度90%以上。项目四统战专题调研经费，预算金额60万元，该项目的年度绩效目标是持续推进统战理论政策研究和统战工作实践创新，数量指标是开展统战调研10次以上，质量指标是择优选报中央统战部调研报告不少于4篇，时效指标是2023年，成本指标数是投入成本60万元，社会效益是全面、深入、系统地持续开展我区统战工作，满意度指标是全区各地市统战部门对我部开展统战工作的满意度90%以上。项目五侨务工作经费，预算金额135万元，该项目的年度绩效目标是着力做好海外侨胞中各领域各阶层代表人士工作，通过组织学习了解党的二十大精神、邀请来桂考察交流等方式，引导他们传承弘扬爱国爱乡光荣传统，增进他们对中国道路、中国制度的认同，支持广西高质量发展，深交一批合格、“够铁”的挚友诤友，加强新华侨华人和华裔新生代工作，团结壮大海外友我力量。 数量指标是开展侨务民间联谊交流活动5次以上，质量指标是加强对海外侨胞的思想政治引领，时效指标是2023年，成本指标数是投入成本135万元，社会效益是持续开展我区侨务工作，满意度指标是侨胞对我部开展侨务工作的满意度90%以上。项目六信息化建设维护费用，预算金额200万元，该项目的年度绩效目标是保障统战工作信息化建设顺利开展，确保网络安全，不发生失密泄密事件。数量指标是开展密保测评1次，质量指标是宣传平台正常运行率达100%，时效指标是12个月，成本指标是运行维护经费200万元，社会效益指标是保障统战工作信息化建设顺利开展，扩大统战工作覆盖面，满意度指标是平台使用者满意度90%以上。项目七华文教育专项经费，预算金额97万元，该项目的年度绩效目标是更好开展海外统战工作，加强对海外侨胞的思想政治引领，通过举办华文教育系列活动，培育一支宏大的海外友好力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚磅礴力量。数量指标是举办华文教育系列活动3场以上，线上活动人数400人左右，线下活动人数不少于50人，质量指标是选取在桂留学的品学兼优海外华裔留学生，时效指标是2023年完成，成本指标是97万元，社会效益指标是扩大华文传播，增强海外侨界新生代对中华文化的认同感，满意度指标是活动参与对象对侨务工作的满意度不小于90%。项目八评审劳务费，预算金额10万元，该项目的年度绩效目标是开展全区统战理论政策研究创新和统战工作实践创新成果评选工作，开支有关专家评审费用，形成一批优秀创新成果，推动统战工作提质增效。数量指标是评审次数5次以上，质量指标是评选成果优秀率≥70%，时效指标是2023年完成，成本指标是评审劳务费（含税）3350元/人/次，社会效益指标是出版统战理论研究创新成果集，满意度指标是统战理论政策参考者满意度≥70%。项目九统战业务费，预算金额160万元，该项目的年度绩效目标是履行政府职责，开展各项统战业务工作，服务好统战工作对象，充分发挥统战工作的团结优势。数量指标是开展统战业务服务对象12类、开展统战业务活动≥5场、慰问党外代表人士次数≥3次、支持自治县县庆开展活动≥1个，质量指标是统战业务工作质量提高，时效指标是2023年完成，成本指标是开展各项统战走访、调研等工作≥35万元、慰问统战业务服务对象≤25万元、支持无党派知识分子开展活动≤30万元、支持新的社会阶层人士相关活动≤20万元、支持自治区县庆活动(≥500000元/个，社会效益指标是广西统一战线事业进一步发展，满意度指标是统战服务对象满意度≥90%。项目十组织民主党派、工商联、无党派人士开展重大课题调研专项经费，预算金额183万元，该项目的年度绩效目标是认真落实“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”的重大问题邀请民主党派、工商联和无党派人士考察调研制度，每年初围绕涉及广西经济社会高质量发展的重大问题，自治区党委统战部商自治区有关部门、各民主党派广西区委、自治区工商联和无党派代表人士研究确定9个重点调研课题，为广西破解改革发展难题提出务实管用的建议，为自治区党委、政府科学决策、有效施策提供有价值的参考。数量指标是形成重点课题调研报告9篇，质量指标是在2023年度调研协商座谈会发言，获得自治区党委主要领导肯定≥1次，时效指标是2023年完成，成本指标是每个课题经费≥20万元、资料印刷费3万元，社会效益指标是为自治区党委、政府科学决策提供价值参考≥10条，可持续效益指标是发挥新型政党制度效能，促进社会主义民主政治建设，满意度指标是重点课题调研满意度≥90%。项目十一宣传工作经费，预算金额208万元，该项目的年度绩效目标是广泛宣传党的统一战线理论、方针、政策以及我区各领域统战工作亮点和成效，数量指标是举办海外媒体广西行活动1期、与主流媒体签订合作协议≥5家，质量指标是完成在主流媒体播发15篇宣传报道，时效指标是2022年完成，成本指标是220万元，社会效益指标是提高统战工作社会知晓率，满意度指标是统战工作对象满意度≥80%。项目十二党外人士和统战干部教育培训经费，预算金额288.51万元，该项目的年度绩效目标是加强全区各级统战部门和统战干部的思想淬炼、政治历练、专业训练和实践锻炼，提高党外代表人士和统战干部能力素质。数量指标是举办培训班≤14期、培训人数≤700人，质量指标是学员出勤率100%，时效指标是按照2023年度培训计划完成，成本指标是参照国内培训标准，社会效益指标是全区党外代表人士和统战干部能力素质有较大提高，满意度指标是学员满意度80%以上。项目十三非公有制强优企业高级人才提升专项经费，预算金额260万元，该项目的年度绩效目标是提升我区民营企业经营管理能力，加快企业发展步伐，数量指标是举办8次以上广西民营企业高级人才提升活动，质量指标是委托区内外高校、党校及社院或有资质的培训机构，培训学员出勤率95%以上，时效指标是2023年11月完成，成本指标是区内提升活动≤25万元/期、区外提升活动≤37万元/期，社会效益指标是促进我区非公有制企业健康发展，满意度指标是学员满意度≥90%。项目十四外派教师赴海外支教项目经费,预算金额250.90万元，该项目的年度绩效目标是完成中央统战部外派教师援教任务，传播中华文化，数量指标是外派教师≤18名，质量指标是完成外派教师的年度评优、延聘、发放教师薪酬和日常管理，时效指标是2023年上半年完成，成本指标是按照国家外派教师月薪补贴标准发放(管理岗教师月薪1.2万元人民币（含税），普通岗教师月薪1万元人民币（含税）、补贴教师国内原工作单位代课费每人每月0.2万元人民币、艰苦地区补贴（部分教师）每人每月0.1万元人民币，国际旅费、国内中转交通食宿、境外人身意外伤害保险等费用每人每年约1.5万元人民币。社会效益指标是完成上级分配的外派援教任务。满意度指标是外派老师满意度≥85%。项目十五广西“两个健康”促进会（广西非公经济服务平台二期）日常运行维护经费，预算金额150万元，该项目的年度绩效目标是维护广西“两个健康”促进云（广西非公经济服务平台二期）正常运行，数量指标是开展信息系统安全风险评估、等级保护测评1次，质量指标是信息系统安全风险评估、等级保护测评合格通过，时效指标是系统功能故障处理(24小时内故障处理完毕)，成本指标是150万元，社会效益指标是“两个健康”促进云用户反映问题解决率≥80%，满意度指标是“两个健康”促进云用户满意度≥80%。

广西壮族自治区黄埔军校同学会1个项目：机关业务经费，预算金额25万元，项目年度绩效目标是履行政府职能，开展黄埔同学交流联谊活动，促进祖国和平统一。数量指标是开展黄埔组织调研次数≤2次、慰问黄埔同学次数≤2次，质量指标是联络广西区内黄埔同学≥90%，时效指标是2023年，成本指标是25万元，社会效益指标是广泛联络和团结黄埔同学，满意度指标是服务对象满意度≥90%。

广西壮族自治区台湾同胞联谊会1个项目：机关业务专项经费，预算金额30万元，项目年度绩效目标是履行政府职能，开展台胞联谊活动，增进台胞对祖国认同、对中华文化认同。数量指标是承办全国台联台胞青年千人夏令营广西特色营1次、举办广西台胞夏令营≥15人、开展调研次数≥2次。质量指标是完成上级工作任务100%，时效指标是2023年，成本指标是30万元，社会效益指标是广泛联络台胞，促进双向交流。满意度指标是区内台胞满意度≥90%。

广西欧美同学会2个项目，分别是项目一机关业务经费，预算金额25万元，项目年度绩效目标是落实贯彻国家相关政策，履行政府职能，开展广西欧美同学会联谊工作，充分发挥广西留学人员优势，为广西经济发展出谋献策。数量指标是筛选队伍参加中国留学人员联谊会双创大赛≤6支。质量指标是选拔参赛队伍合格率≥80%，时效指标是2023年，成本指标是25万元，社会效益指标是全区留学人员积极参与我区经济发展，充分发挥优势作用。满意度指标是广西留学人员满意度≥90%。项目二广西欧美同学会专项活动经费，项目年度绩效目标是组织和引导广西留学生为推动广西发展贡献力量。数量指标是筛选队伍参加中国留学人员联谊会双创大赛≤6支、组织常务理事会1次。质量指标是成员参会率≥80%，时效指标是2023年，成本指标是23.78万元，社会效益指标是进一步增强广西欧美同学会凝聚力和影响力。满意度指标是广西留学人员满意度≥90%。

广西中华职业教育社1个项目：中华职业教育创新创业大赛广西区赛活动经费，预算金额20万元，项目年度绩效目标是履行政府职能，助力广西职业教育发展。数量指标是举办中华职业教育创新创业大赛广西区赛活动1次。质量指标是推送我区优秀项目≥5个，时效指标是2023年，成本指标是20万元，社会效益指标是职业教育影响力、职校学生创新创业实践锻炼能力显著提高。满意度指标是职校学生满意度≥70%。

广西华侨学校50个项目，分别是项目一广西海外华文教师与社团骨干才艺进修班，预算金额30万元，该项目的年度绩效目标是8月底前完成海外华文教师与社团骨干培训活动。数量指标是海外华文教师与社团骨干线上培训≥3期，质量指标是线上培训人员合格率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是30万元，可持续效益指标是促进中华文化在海外的影响力，满意度指标是海外学员满意度达95%以上。项目二校园准军事化管理服务采购项目，预算金额199万元，该项目的年度绩效目标是为进一步完善学生管理工作机制，通过严格正规、科学有序的管理和军事训练，培养学生的爱国主义思想和奉献精神，增强学生的社会责任感、集体荣誉感、团队协作精神和安全法规观念，培养学生严守纪律、意志坚定的优良作风，有效规范学生行为，改善学生精神面貌，促使学生逐步养成举止端庄、内务卫生整洁、礼节礼貌周到、仪容仪表得体、学习生活习惯良好的目的。数量指标是管理学生人数≥5000人，质量指标是学生出勤率达95%以上，时效指标是经费按月支付，成本指标是199万元，社会效益指标是培养学生养成良好的生活、学习习惯，满意度指标是师生满意度≥90%。项目三校内职业技能培训成本支出，预算金额3.6万元，该项目的年度绩效目标是2023年拟在校内开展职业技能培训班30个，培训学员3000人。数量指标是参加培训人数≥3000人，质量指标是完成教学任务合格率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是3.6万元，社会效益指标是增加就业率达95%以上，满意度指标是参训人员满意度85%以上。项目四商务科提质培优行动计划实施经费，预算金额6万元，该项目的年度绩效目标是商务科提质培优行动计划实施经费。数量指标是建设优质中职学校专业—电子商务≥1个，质量指标是政府采购合格率达90%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是6万元，可持续效益指标是加强专业内涵建设、提高教学质量、促进校企合作产教融合，形成长效机制，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目五图书采购项目，预算金额10万元，该项目的年度绩效目标是为保持学校纸质图书数量与学生数量的比例，32 册／生，需要每年采购纸质图书增加图书库存量。数量指标是图书采购数量≥2500册，质量指标是政府采购按时完成率达90%以上，成本指标是10万元，可持续效益指标是图书使用年限≥3年，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目六专业教师素质提升，预算金额17万元，该项目的年度绩效目标是提高教师整体素质和教学科研能力及专业化水平。数量指标是培训的班次≥3次，质量指标是培训人员合格率达95%以上，时效指标是培训计划按期完成率≥95%，成本指标是17万元，社会效益指标是提高教师专业水平及教科研水平，满意度指标是培训人员满意度达90%以上。项目七学校市场运作房一楼架空层租赁，预算金额45万元，该项目的年度绩效目标是用于保障师生教学实训、行政部门办公场所，提升工作效率，为单位和师生提供更加优质便捷的服务。数量指标是租赁保障面积≥2337平方米，质量指标是本单位相关工作正常开展，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是45万元，社会效益指标是保障师生教学实训、办公用房需求，满意度指标是教师满意度达90%以上。项目八全校性教科研活动经费，预算金额15.40万元，该项目的年度绩效目标是教研活动有序开展，形成良好的教科研研究氛围，构建教师教研水平培养体系，形成长效机制，打响学校名声，扩大学校影响力。数量指标是教学成果材料制作≥3套，质量指标是教学成果质量合格率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是15.40万元，社会效益指标是全面提高教师教科研水平，可持续效益指标是构建教师教科研培养体系，形成长效机制，满意度指标是教师满意度达90%以上。项目九全校性教学活动经费，预算金额26.49万元，该项目的年度绩效目标是通过组织开展各类校级技能展示和文娱活动，丰富教学内涵和形式，提升立德树人的教学成效，开展教师教学交流活动，拓宽教师视野，促进教学水平和教学质量提高。数量指标是组织参加东盟职教联展等校外展示活动≥1次，质量指标是公共教师交流活动参与率≥80%，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是26.49万元，社会效益指标是提高教学质量、丰富教学内涵，形成长效机制，满意度指标是教师满意度达90%以上。项目十诊断与改进工作经费，预算金额4万元，该项目的年度绩效目标是通过聘请区内外诊改工作专家来校指导4人次，组织学校部门负责人、骨干教师前往区内外名校考察交流诊改工作经验，提高全校教师对诊改的认识水平和开展诊改工作的能力水平，构建形成诊改工作长效机制，促进学校办学质量、提升服务区域经济能力的提高。数量指标是聘请专家指导诊改工作≥4人次，质量指标是在职在编教师接受指导及考察参与人数≥200人次，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是4万元，可持续效益指标是构建诊改工作体系，形成长效机制，满意度指标是师生满意度达90%以上。项目十一全校性教科研(课题)支持经费，预算金额24.50万元，该项目的年度绩效目标是通过对在2021年、2022年获得立项的24项区级、校级（含教育科学规划、东盟职业教育研究项目）科研项目（课题）进行资金支持，其中区级重点课题7项，区级一般课题12项，校级课题4项，提升学校教学团队教科研能力水平，形成科研成果，带动学校教学改革和教学内涵建设。数量指标是获得支持经费科研项目（课题）数量≥23项，质量指标是支持对象达标率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是24.50万元，社会效益指标是发表科研论文数量≥10篇。可持续效益指标是科研项目支持政策执行情况合规，满意度指标是师生满意度达90%以上。项目十二管理人员素质提升，预算金额8万元，该项目的年度绩效目标是通过开展素质提升工作，提高管理人员总体综合素质，提升管理能力，更有利于学校整体管理效率的提高，更好地为教学服务。数量指标是培训班次≥5次，质量指标是培训人员合格率≥90%，时效指标是培训计划按期完成率达90%以上，成本指标是8万元，可持续效益指标是提高管理人员总体综合素质，满意度指标是培训人员满意度达95%以上。项目十三办公设备采购项目，预算金额35.70万元，该项目的年度绩效目标是为了保障学校各个办公室的正常运转，并及时提供所需要的办公用品。2023年6月前完成招标采购及支付。数量指标是采购设备数量≥155套，质量指标是采购合格率≥95%，时效指标是采购完成时间(2023年6月)，成本指标是35.70万元，可持续效益指标是设备使用年限≥5年，满意度指标是教师满意度达90%以上。项目十四广西华侨学校实训教学点租金，预算金额38.25万元，该项目的年度绩效目标是通过校企合作，充分利用广西职业技能公共实训基地（里建）的场地和设备，设立广西华侨学校里建实训教学点，每学期安排学生前往实训教学点开展实训教学，满足相关专业学生实训需求。2023年计划2400人次，学生技能实训效果好，师生教学满意度达到95％以上。数量指标是教学点实训教学学生数≤450人，质量指标是经费支出的合法合规，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是38.25万元，可持续效益指标是学生技能实训效果好，满意度指标是师生满意度达90%以上。项目十五招生宣传工作经费，预算金额74.11万元，该项目的年度绩效目标是严格按照教育厅文件要求，开展阳光、文明、绿色、环保招生的原则，有计划、有征对的开展招生宣传工作。根据学校办学规模与实际情况依法依规完成每年招生任务。数量指标有户外喷绘写真≥1卷，录取通知书≥100张，学校网站浏览量≥100000次，印制招生简章数≥100000份；质量指标是新生报率在70%以上，政府采购合格率达95%以上，自媒体网站浏览量大于1000000次，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是74.11万元，可持续效益指标是扩大学校品牌影响力，满意度指标是师生满意度达90%以上。项目十六家庭经济困难大学生新生入学补助，预算金额2万元，该项目的年度绩效目标是一次性补助家庭经济困难新生从家庭所在地到被录取院校之间上学所需路费及入学后短期的生活费用。数量指标是补助享受人数≤40人，质量指标是补助资金支出合规性，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是2万元，经济效益指标是对减轻补助对象经济负担的改善程度(良好)，满意度指标是受助对象满意度达90%以上。项目十七自治区人民政府中等业教育奖学金，预算金额14万元，该项目的年度绩效目标是根据文件要求，完成自治区人民政府奖学金的评审、公示、材料报送和奖金发放工作。数量指标是奖学金受助人数70人，质量指标是补助资资金支出合规性，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是14万元，社会效益指标是提高学生学习热情及生活水平，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目十八中等职业教育国家助学金，预算金额55万元，该项目的年度绩效目标是根据广西壮族自治区财政厅等五部门关于印发《广西壮族自治区学生资助金管理办法的通知》（桂财规〔2019〕3号）和《自治区教育厅等四部门关于进一步做好乡村振兴教育帮扶学生资助工作的通知》（桂教资助〔2022〕21号）文件精神。组织各部门做好国家助学金的评定和发放工作。数量指标是补助资金受助人数≥275人，质量指标是补助资资金支出合规性，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是55万元，经济效益指标是减轻补助对象经济负担改善程度，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目十九购置计算机网络专业网络搭建技术教学实训设备，预算金额40.70万元，该项目的年度绩效目标是及时有效的用于教学活动的开展。数量指标是网络搭建与应用智能考试平台≥1套，质量指标是政府采购合格率≥95%，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是40.70万元，可持续效益指标是设备可持续使用状况≥10年，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目二十购置汽车运用与维修专业新能源汽车教学实训设备，预算金额102.69万元，该项目的年度绩效目标一是实训基地确保学生及时掌握新技术、新知识，突出中职教育的实用性；二是为汽车运用与维修专业的学生提供场实训教学支撑；三是参加或承办新能源汽车检修的各级竞赛；四是承担学生的技能考证培训和社会人员的职业培训，为区域经济提供人才保证。数量指标是汽修专业教学专用仪器11项,质量指标是采购合格率达95%以上,时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是102.69万元，可持续效益指标是设备可持续使用状况≥5年，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目二十一学生技能赛工作经费，预算金额46.80万元，该项目的年度绩效目标是组织学生参加国家级、区级、市级技能竞赛、文娱体育比赛，贯彻职业学校以赛促学、以赛促改的教学育人理念。数量指标有聘请专家指导技能赛人次≤35人，学生参加各级技能比赛、文娱体育比赛人次数≥90人，学生参加各级技能比赛、文娱体育比赛项目≥25个；质量指标是比赛取得优异成绩，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是46.80万元，可持续效益指标是推动学校以赛促学、以赛促改工作，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目二十二公共课信息化教学资源建设，预算金额5万元，该项目的年度绩效目标是德育、历史、公共艺术等公共课程制定信息化教学资源建设目标，建成网络精品课程，制作微课、精品课堂实录等资源不少于10个。数量指标有覆盖公共课程数≥3个，制作微课和精品课程实录数量≥10个；质量指标是微课和精品课程实录完成质量合格，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是微课和精品课程实录每个不超过5000元，可持续效益指标是形成公共课教学资源建设体系，稳步提升公共课教学质量，满意度指标是师生使用满意度达95%以上。项目二十三专业(学科)带头人能力提升经费，预算金额12万元，该项目的年度绩效目标是通过聘请区内外专家来校指导4人次，组织学校部门负责人、专业（学科）带头人前往优秀的院校和企业考察交流学习，拓展专业（学科）带头人的教育理论视野，提高专业（学科）带头人的专业发展规划能力、团队建设能力和教学科研引领能力。进一步提升专业建设水平和人才培养质量。数量指标是参加名校交流次数≥1次，质量指标是专业带头人能力提升，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是12万元，可持续效益指标是建设一支与学校发展相适应的师资队伍，满意度指标是师生满意度达90%以上。项目二十四网络安全设备采购项目，预算金额5万元，该项目的年度绩效目标是虚拟化零信任综合网关用于实现通过外网加密通道安全访问内控信息系统，安全感知管理平台和潜伏威胁探针设备用于实现对全网安全态势感知并追踪攻击源。数量指标是设备采购数量≥3套，质量指标是政府采购按时完成率≥95%，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是5万元，可持续效益指标是设备使用年限大于5年，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目二十五数字校园一体化管理平台建设项目，预算金额113万元，该项目的年度绩效目标是智慧校园管理平台对学校各方面工作提供支撑，有效地管理、分析、处理事项，协助校领导完成各项决策。教务核心系统包括教务基础信息、培养方案管理、排课选课管理、成绩管理、考务管理、教材管理等多个功能模块，从详细的人才培养方案制定、智能的排课功能、基于模板的成绩管理、结果性的教学工时统计、多维度全方位的评优评教等方面提供信息化解决方案，从而提高学校的教学管理水平与效率。数量指标是设备采购数量1套，质量指标是政府采购合格率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是113万元，社会效益指标是用户数量达2000人以上，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目二十六云桌面机房内存升级采购项目，预算金额5万元，该项目的年度绩效目标是优化升级现有3间桌面云机房，使单个桌面云终端设备内存增大到 8G，使用更流畅。数量指标是内存采购数量≥20条，质量指标是政府采购合格率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是5万元，可持续效益指标是设备使用年限大于5年，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目二十七LED大屏设备采购项目，预算金额15万元，该项目的年度绩效目标是通过彩色户外 LED 大屏，播放校园文明礼仪、校园文化、校园建设、好人好事等方面的宣传视频或文字，加强校园宣传以及对学生的潜移默化的思想教育。数量指标是LED采购数量(8平方米)，质量指标是政府采购合格成率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是15万元，可持续效益指标是设备使用年限达6年以上，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目二十八教学一体机设备采购项目，预算金额15万元，该项目的年度绩效目标是满足教师信息化教学需求，数量指标是一体机采购数量≥33套，质量指标是政府采购合格率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是99万元，可持续效益指标是设备使用年限达6年以上，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目二十九3D桌面云计算机教室采购，预算金额133.96万元，该项目的年度绩效目标是满足全校各专业计算机教学实训需求，特别是计算机设计类专业。数量指标是设备采购数量≥100套，质量指标是政府采购合格率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是133.96万元，可持续效益指标是设备使用年限6年以上，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目三十广西华侨学校华文教育文化创艺产品制作开发，预算金额5万元，该项目的年度绩效目标是250套中华文化文化产品（含背包、书签、手机架等），数量指标是华文教育文化创艺产品制作≥250套，质量指标是文化创艺产品制作合格率达98%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是5万元，社会效益指标是让华文教育潜移默化融入中外民间交流与沟通，满意度指标是中外师生满意度达95%以上。项目三十一华文教育教学资源开发，预算金额70万元，该项目的年度绩效目标是完成华文教育教学资源开发（华文教育教学教材2套及配套资源、24个短视频），数量指标是华文教育教学资源开发数量≥1套，质量指标是政府采购合格率达95%以上，时效指标是2023年9月底前完成，成本指标是70万元，社会效益指标是让更多广西文化元素融入华文教育体系之中，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目三十二爱上华文软件开发维护，预算金额45万元，该项目的年度绩效目标是开发更新升级“爱上华文”App，公众号、小程序、网站，购买平台运营流量，通过建设完善门户网站、微信公众号、安卓与ios平台App、小程序等四大内容，打造全媒体应用服务华文教育，扩大中华优秀文化在海外的影响力，为海外华文学校提供华教资讯、教育管理、教学科研、课程开发、实景课堂、华文教师培训、中华文化体验等服务。数量指标是软件开发维护≥1套，质量指标是政府采购合格率达95%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是45万元，可持续效益指标是软件使用年限6年以上，满意度指标是让学生使用平台满意度达96%以上。项目三十三职业技能等级认定考试，预算金额86.10万元，该项目的年度绩效目标是2023年拟在全区范围内开展3000人的职业技能等级认定工作。数量指标是职业技能等级认定人数大于3000人，质量指标是职业技能等级认定通过率达80%以上，时效指标是职业技能等级认定时间(2023年12月31日前)，成本指标是认定工作所需成本86.10万元，社会效益指标是认定社会考生人次约200人次，满意度指标是考生满意度达90%以上。项目三十四社会培训经费，预算金额4.5万元，该项目的年度绩效目标是2023年计划培训学员2000人。数量指标是社会培训人次约2000人次，质量指标是社会培训通过职业技能等级认定考试达90%以上，时效指标是社会培训开展截止时间(2023年12月31日)，成本指标是社会培训经费支出4.5万元，社会效益指标是社会培训为社会培养技术工人大于2000人，满意度指标是社会培训学员满意度达90%以上。项目三十五教师技能比赛经费，预算金额23.50万元，该项目的年度绩效目标是组织师生参加教师教学能力大赛、技能大赛等常规比赛，贯彻职业学校以赛促学、以赛促改的教学育人理念。数量指标有组织教师参加其他部门举办常规计划赛事≥2项，组织教师参加区级技能大赛≥1项。质量指标是力争取得优异成绩，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是教师参加教学能力大赛支出不超过14.5万元，教师参加其他部门举办常规计划赛事支出不超过7万元，教师参加区级技能比赛支出不超过2万元，可持续效益指标是推动学校以赛促学、以赛促改工作，满意度指标是教师满意度达90%以上。项目三十六校级名师工作坊建设经费，预算金额3万元，该项目的年度绩效目标是通过名师工作坊的建设，让校级名师以专业教学为纽带，在自身成长的同时，积极发挥示范作用，引领校内教师共同成长。数量指标是建设校级名师工作坊≥3个，质量指标是推广教育教学成果，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是3万元，社会效益指标是提升教育教学水平，满意度指标是教师满意度达90%以上。项目三十七信息计术专业群实训设备购置，预算金额17.08万元，该项目的年度绩效目标是及时有效的用于教学活动的开展。数量指标是计算机平面设计专业实训设备采购≥4项，效指标是2023年12月底前完成，成本指标有计算机平面设计专业实训设备支出不超过12195元，计算机网络教学实训设备支出不超过10000元，数字媒体技术应用专业实训设备支出不超过148641元；可持续效益指标是设备使用年限6年以上，满意度指标是师生满意度达90%以上。项目三十八购买微型消防站消防设备，预算金额2万元，该项目的年度绩效目标是保障校园秩序，以及公共财产安全。数量指标是设备采购数量≥2套，质量指标是采购合格率达95%以上，时效指标是项目完成时间为2023年6月，成本指标是项目总资金2万元，可持续效益指标是设备使用年限5年以上，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目三十九新媒体营销电商实训室建设及设备购置，预算金额80万元，该项目的年度绩效目标是立足于学校现有的实训场地，引入“互联网 ”背景下新媒体直播的实训方式，建成一个集专业课教学、新媒体直播主播实训和产业化运作为一体的多元化电子商务实训基地。电商直播直播职业技能实训室项目方案建设完成后，可以让学校以实践教学为导向，从直播行业从业的全面技能及运作技巧方面，对学生进行系统化的教学，通过大量实际案例解析，配合互动和实操环节设计，并对直播实训过程进行全方位的复盘分析，让学生可以实战中快速掌握各种技能。学生最终具备与本专业技术领域相适应的文化水平与素质，能够从事电商直播策划、电商直播推广、新媒体营销、短视频制作与营销、市场分析、数据分析等相关工作。可以熟练掌握在淘宝，微信，抖音等直播平台开展电商直播的策划、技术、主播等专业技能，最终成为“懂营销，会技术”的复合型电子商务人才。数量指标有场地装修130平方米，教学设备25件，软件平台3套；质量指标是政府采购合格率≥90%，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是项目总经费80万元，可持续效益指标是提升电子商务专业人才培养质量≥1个，满意度指标是电子商务专业师生满意度达90%以上。项目四十学校网站群建设项目，预算金额25万元，该项目的年度绩效目标是建成适应当下流行的全媒体网站平台，新版设计，更安全的平台架构。数量指标是采购数量≥1套，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是25万元，社会效益指标是网页浏览量大于400人次，满意度指标是师生满意度达90%以上。项目四十一学生宿舍楼修缮，预算金额25万元，该项目的年度绩效目标是不断改善办学条件，为学生提供舒适休息环境，满足学生入住需求。数量指标是维修建筑面积≥2750平方米，质量指标是工程质量合格率达90%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是25万元，社会效益指标是改善学生住宿舍环境，提高学校整体形象，满意度指标是师生满意度达90%以上。项目四十二广西教育科学研究专项经费，预算金额1万元，该项目的年度绩效目标是完成公开发表论文1篇，开展专家指导1次活动。数量指标：公开发表论文≥1篇，质量指标是结题通过率达100%，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是开题报告、中期检查等专家指导活动支出不超过6000元，社会效益指标是培训社会人数约200人次，满意度指标是课题组全体成员满意度达100%。项目四十三自治区现代职业教育质量提升计划资金(中等职业教育示范性虚拟仿真实训基地)，预算金额250万元，该项目的年度绩效目标是完成专业虚拟仿真实训中心、中国-东盟文化经济体验与仿真研创中心和“中文 东盟小语种”跨境电商虚拟仿真软件资源建设。数量指标是建设专业虚拟仿真实训中心、中国-东盟文化经济体验与仿真研创中心≥1项，质量指标是政府采购合格率100%，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标有“中文 东盟小语种”跨境电商虚拟仿真软件资源经费不超过40万元，中国-东盟文化经济体验与仿真研创中心经费不超过42万元，专业虚拟仿真实训中心经费不超过168万元；社会效益指标是资源共享约200人次，满意度指标是师生满意度达95%以上。项目四十四自治区现代职业教育质量提升计划资金(自治区技能大赛及文明风采活动奖补资金)，预算金额13万元，该项目的年度绩效目标是承办好广西职业院校技能大赛，服务好主办单位及参赛师生提高学校知名度，贯彻职业学校以赛促学、以赛促改的教学育人理念。数量指标有组织广西职业院校技能大赛≥1项，组织全区学生参赛选手约100人；质量指标是成功承办广西职业院校技能大赛（中职组职业英语技能赛），时效指标是2023年12月底前完成，成本指标有组织比赛相关工作人员费用支出不超过66680元，组织比赛相关用品及设备维护、宣传、 场地费用支出不超过63320元，社会效益指标是推动学校以赛促学、以赛促改工作，满意度指标是主办单位、参赛师生满意度达90%以上。项目四十五自治区现代职业教育质量提升计划资金(结对帮扶支持、国控专业专项帮扶)，预算金额50万元，该项目的年度绩效目标是被帮扶学校学校的办学条件明显改善，人才培养质量稳步提升，教师综合素质与专业化水平全面提高，服务能力持续增强，内部治理更加科学规范，办学特色更加鲜明，经济效益和社会效益取得明显成效，为国家和区域经济发展战略提供更加有力的技术技能型人才保障。数量指标有教师素质提升约120人次，教学微课制作约5个，心理咨询师/心理健康指导师培养约3人；时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是项目总经费50万元，社会效益指标是推动帮扶学校更好开展职业教育，输送职业技能人才，满意度指标是帮扶学校满意度达95%以上。项目四十六现代职业教育质量提升计划(在线精品课程)，预算金额20万元，该项目的年度绩效目标是开展专家指导3次活动，完成课程框架和内容重构；完成知识点微视频400分钟以上，完成动画5个。数量指标的动画5个，开展专家指导≥3次，知识点微视频≥400分钟；质量指标是验收合格率100%，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标有动画经费不超过50000元，知识点微视频经费不超过120000元，专家指导经费不超过30000元；社会效益指标是校外推广人数达500人次，满意度指标是课程全体人成员达100%。项目四十七现代职业教育质量提升计划(中等职业学校办学条件达标)，预算金额400万元，该项目的年度绩效目标是完成体育馆修缮项目二期（2个篮球馆、及体育馆入口处以及相关辅助用房）修缮工作，并投入使用。数量指标有篮球馆1面积(≥666平方米)，篮球馆3面积(≥666平方米)，体育馆入口处以及相关辅助用房面积≥352平方米，卫生间、换衣间面积≥41平方米；质量指标是验收合格率100%，时效指标是2023年10月底前完成，成本指标是建安工程费400万元，社会效益指标是满足学校体育课程教学以及学校文体活动的需要达8000人次以上，满意度指标是全体师生达90%以上。项目四十八现代职业教育质量提升计划(1+X证书制度试点经费)，预算金额22万元，该项目的年度绩效目标是完成530人次培训工作，鉴定通过率75％以上。数量指标有参加培训人数≥530人次，培训生源覆盖全校招生专业个数≥50%，证书个数≥10人次；质量指标是鉴定通过率在75%以上，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是鉴定费不超过16万元，考核材料费不超过1.5万元，考务费不超过3.5万元，巡考、督考费不超过1万元；社会效益指标是在校生获证后获得社会实习机会的人数约100人次，满意度指标是参加培训的在校生满意度达90%以上。项目四十九中等职业教育国家助学金(中央资金)，预算金额217.60万元，该项目的年度绩效目标是组织各部门做好国家助学金的评定和发放工作。数量指标是发放学生人数≥1088人，质量指标是发放合法合规，时效指标是2023年12月底前完成，成本指标是项目总经费217.60万元，经济效益指标是减轻困难学生家庭经济负担，满意度指标是学生满意度达90%以上。项目五十中等职业教育国家奖学金(中央资金)，预算金额5.4万元，该项目的年度绩效目标是中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。数量指标是国家奖学金受助人数≥9人，质量指标是受助对象合规率100%，时效指标是2023年11月底前完成，成本指标是项目总经费5.4万元，经济效益指标是减轻困难学生家庭经济负担，满意度指标是学生和家长满意度在85%以上。

广西壮族自治区安置印支难民办公室1个项目：在桂印支难民职业技能提升。预算经费100万元，项目年度绩效目标是提高我区在桂印支难民职业技能。数量指标是参加人数≥900人、举办次数≥6期。质量指标是归侨侨眷就业能力明显提高，时效指标是2023年，成本指标是100万元，社会效益指标是帮助我区归侨侨眷解决就业，提高家庭经济收入，维护社会稳定。归侨侨眷满意度≥90%。

华声晨报社2个项目，分别是项目一《华声晨报》出版印刷费，预算金额72万元，该项目的年度绩效目标是及时支付印刷费，保障报纸按质按量发行。数量指标是印刷份数至少达到200万份，质量指标验收合格率100%，时效指标是按季度及时支付，成本指标是每月印刷费6万元，社会效益扩大报纸影响力，为海内外广大读者提供广西统一战线各领域的新政策、新动态。项目二建设融媒体中心，预算金额55.2万元，该项目的年度目标是整合报纸网络的信息、人力资源，进行采编流程的全面再造，打造一次采集、多次生成、多元发布、多级放大、多渠道融合、多平台互动的新媒体中心，数量指标是软硬件设备配置数量13个，质量指标是形成品牌融合、经营融合、新闻融合达到95%，时效指标是2023年12月前完成，成本指标是软硬件配置金额为45.2万元，日常运行费用10万元，经济效益是扩大报社影响力，增加报社营业收入。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十四、生均定额：是指根据学校在校生人数安排的公用经费，主要用于学校的正常办学运转。

十五、其他社会保障缴费：为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。

十六、助学金：是指中等专业学校学生物价补贴

第四部分：自治区党委统战部2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

（107）1.8.1部门预算公开表_2023-01-19.xls