广西台湾同胞联谊会2023年部门预算

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西台湾同胞联谊会2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西台湾同胞联谊会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、预算项目绩效目标公开表

第一部分：广西台湾同胞联谊会概况

一、主要职能

（一）团结和联络区内外台湾同胞及其群众团体，宣传贯彻“和平统一、一国两制”的对台方针政策，介绍我区情况，调查了解台湾同胞的愿望和建议，并向党和政府反映，维护台湾同胞的合法权益，发挥沟通作用。

（二）接受全国台联和自治区有关部门的委托，配合进行推选全国和全区党代会、人代会、政协会的台湾省籍代表、委员，以及其他有关全国性代表大会的台湾省籍代表的候选人推荐工作，配合自治区有关部门做好台胞代表人物的人事安排和台胞人才的推荐工作，发挥台胞参政议政作用。

（三）会同或配合全国台联及自治区有关部门，促进和参与岛内、海外台湾同胞同我区开展以经贸交流为重点的包括文化、学术、科技、体育、教育等各项双向交流活动，提供经济咨询服务，促进引进台资外资，增进经济交往，推动海峡两岸直接“三通”，为实现和平统一创造条件。

（四）开展在广西投资办企业的台商和求学进修的台湾学生的联络工作，帮助他们解决各种实际问题，为台商和台生在广西开展经济工作和求学进修提供服务。

（五）开展海外和海港台湾同胞的联络工作，广泛接触居住在各国和港澳的台胞同胞，积极向他们宣传“和平统一、一国两制”的方针政策，向他们宣传介绍广西的对外开放政策，鼓励他们投身于祖国和平统一大业，投身于广西的经济建设。

（六）配合全国台联及自治区有关部门进行与台湾各主要政党、团体和人士的沟通工作。邀请岛内、海外台湾同胞中有代表性的各界人士来访，并作好接待工作。举办桂台两地台胞夏令营。协助全国台联安排好以全国台联为名义出国出境访问团、组，开展与岛内和海外台湾同胞联谊活动。

（七）开展台湾民情研究工作，调查研究台湾民情动态及台资企业动态，为自治区有关部门开展对台湾人民的工作及了解台商的思想动态，积极改进引资工作提供参考。

（八）配合自治区有关部门宣传中央对台方针政策和祖国建设成就，重点做好在台资企业中开展宣传工作及对台声像传播工作。

（九）指导市（地）县台联业务工作，密切联系居住在广西的台胞台属，教育引导他们为祖国社会主义现代化建设和和平统一多作贡献；了解和反映台胞台属有关工作、学习、生活等方面的意见和要求，配合有关部门按政策予以妥善处理；协助广西台胞返台探亲、定居和进行各项交流活动，做好岛内亲友来访的家庭接待工作。

二、机构设置情况

内设办公室，参公事业编制3人，机关后勤服务聘用人员控制数1人。实有人数3人。

第二部分：广西台湾同胞联谊会2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年收入总预算116.92万元，同比增加8.72万元，增长8.06%。其中：一般公共财政预算收入116.92万元，同比增加8.72万元，增长8.06%。

收入增加主要原因是人员晋升变动。

（二）支出预算说明

2023年支出总预算116.92万元，同比增加8.72万元，增长8.06%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出101.08万元，占支出总预算86.45%，同比增加8.88万元，增长9.63%。

社会保障和就业支出8.76万元，占支出总预算的7.49%，同比减少0.09万元，下降1.02%。

卫生健康支出2.70万元，占支出总预算的2.31%，同比减少0.03万元，下降1.10%。

住房保障支出4.38万元，占支出总预算的3.75%，同比减少0.04万元，下降0.90%。

支出增长主要原因是人员晋升变动。

二、部门收入预算情况说明

2023年收入预算116.92万元，同比增加8.72万元，增长8.06%。其中：一般公共财政预算收入116.92万元，同比增加8.72万元，增长8.06%。

收入增加主要原因是人员晋升变动。

三、部门支出预算情况说明

2023年支出总预算116.92万元，同比增加8.72万元，增长8.06%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

一般公共服务支出101.08万元，占支出总预算86.45%，同比增加8.88万元，增长9.63%。

社会保障和就业支出8.76万元，占支出总预算的7.49%，同比减少0.09万元，下降1.02%。

卫生健康支出2.70万元，占支出总预算的2.31%，同比减少0.03万元，下降1.10%。

住房保障支出4.38万元，占支出总预算的3.75%，同比减少0.04万元，下降0.90%。

支出增加主要原因是人员晋升变动。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出69.22万元，占支出总预算的59.20%，同比增加7.02万元，增长11.29%。其中：

人员经费支出预算55.34 万元，占基本支出预算79.95%，同比增加4.59万元，增长9.04%。其中：工资福利支出预算53.52万元，占基本支出预算的77.32%，同比增加4.62万元，增长9.45%；对个人和家庭的补助预算1.82万元，占基本支出预算2.63%，同比减少0.02万元，下降1.09%。

公用经费支出（商品和服务支出）预算13.88万元，占基本支出预算的20.05%， 同比增加2.42万元，增长21.12%。

基本支出增长的原因是：人员晋升变动。

项目支出预算。

项目支出47.7万元，占支出总预算40.80%，同比增加1.7万元，增长3.70%。原因是结合2022年项目安排情况，需要服务的区内台胞及群体数量进一步增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2023年财政拨款收入总预算116.92万元，同比增加8.72万元，增长8.06%。其中：一般公共财政预算收入116.92万元，同比增加8.72万元，增长8.06%。

财政拨款收入总预算增长的主要原因是人员晋升变动。

（二）支出预算说明

2023年财政拨款支出总预算116.92万元，同比增加8.72万元，增长8.06%。按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出101.08万元，占财政拨款支出总预算86.45%，同比增加8.88万元，增长9.63%。

2.社会保障和就业支出8.76万元，占财政拨款支出总预算的7.49%，同比减少0.09万元，下降1.02%。

3.卫生健康支出2.70万元，占财政拨款支出总预算的2.31%，同比减少0.03万元，下降1.10%。

4.住房保障支出4.38万元，占财政拨款支出总预算的3.75%，同比减少0.04万元，下降0.90%。支出下降主要原因是人员调动，人员经费相应减少。

财政拨款支出总预算增长的主要原因是人员晋升变动。  

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算116.92万元，其中：基本支出69.22万元，占一般公共预算支出的59.20%，同比增加7.02万元，增长11.29%，增长原因是人员晋升变动；项目支出47.7万元，占一般公共预算支出的40.80%，同比增加1.7万元，增长3.70%，原因是服务人数预计增加。

（一）按功能分类项级科目划分

其中：

1.行政运行53.38万元，包含人员经费39.50万元，公用经费13.88万元。全部是基本支出预算。主要用于广西台湾同胞联谊会为保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务47.70元，全部是项目支出预算。主要用于广西台湾同胞联谊会履行单位职责，团结和联络台胞，例如举办台胞夏令营活动、给予台胞生活困难补助。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.84万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

4.机关事业单位职业年金缴费支出2.92万元，全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工单位职业年金费用。

5.行政单位医疗2.70万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按行政机关和参公单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金4.38万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为行政事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分

其中：

1.基本支出预算。

基本支出69.22万元，占一般公共预算支出的59.20%，同比增加7.02万元，增长11.29%。其中：

人员经费支出预算55.34万元，占基本支出预算79.95%，同比增加4.59万元，增长9.04%。其中：工资福利支出预算53.52万元，占基本支出预算的77.32%，同比增加4.62万元，增长9.45%；对个人和家庭的补助预算1.82万元，占基本支出预算2.63%，同比减少0.02万元，下降1.09%。

公用经费支出（商品和服务支出）预算13.88万元，占基本支出预算的20.05%， 同比增加2.42万元，增长21.12%。

增长原因主要是人员晋升变动。  

2.项目支出预算。

项目支出47.70万元，占一般公共预算支出的40.80%，同比增加1.70万元，增长3.70%。原因是结合2022年项目安排情况，需要服务的区内台胞及群体数量进一步增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出69.22万元，占一般公共预算支出的59.20%，同比增加7.02万元，增长11.29%。其中：人员经费支出55.33万元，同比增加4.59万元，增长9.04%；公用经费支出13.88 万元，同比2.42万元，增长21.12%。

增长原因主要是人员晋升变动。

按经济分类款级科目划分，其中：工资福利支出53.52万元，主要包括基本工资14.94万元，津贴补贴13.77万元、奖金8.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.84万元、职业年金缴费2.92万元、职工基本医疗保险缴费2.70万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.38万元；商品和服务支出13.88万元，主要包括办公费3万元、邮电费0.53万元、会议费0.57万元、培训费0.14万元、公务接待费0.33万元、工会经费0.73万元、福利费0.37万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出1.20万元；对个人和家庭的补助1.84万元，全部为其他对个人和家庭补助1.84万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年一般公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.33万元，同比无变动。其中：公务接待费0.33万元，同比无变动。

八、政府性基金预算情况说明

广西台湾同胞联谊会2023年没有安排政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广西台湾同胞联谊会2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年广西台湾同胞联谊会机关运行经费财政拨款预算13.88万元，同比增加2.42万元，增长21.12%。减少原因是人员调动，人员经费相应减少。经费主要是用于按自治区规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年广西台湾同胞联谊会未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

广西台湾同胞联谊会公务用车核定编制数为0辆，实有车辆0辆。

广西台湾同胞联谊会在自治区党委统战部办公楼内办公。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2023年广西台湾同胞联谊会安排一个预算项目支出：机关业务专项经费。该项目的年度绩效目标是履行政府职能，开展台胞联谊活动，增进台胞对祖国认同、对中华文化认同；数量指标是承办全国台联台胞青年千人夏令营广西特色营(＝1次)、举办广西台胞夏令营(≥15人)、开展调研次数(≥2次)；质量指标是履行政府职能，完成上级工作任务(＝100%)；时效指标是活动开展时间(2023年)；成本指标是活动经费(≤300000元)；社会效益指标是团结一切可以团结的力量(广泛联络台胞，促进双向交流)；满意度指标是区内台胞满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费用。

十二、其他社会保障缴费：为在职职工缴纳的失业保险、工伤保险和生育保险。

第四部分：广西台湾同胞联谊会2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、预算项目绩效目标公开表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

（107005）广西台湾同胞联谊会1.8.1部门预算公开表_2023-01-19 (2).xls