广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2022年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室概况

一、主要职能

自治区安置印支难民办公室主要职责是协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

二、机构人员设置情况

参公事业编制9人，实有人数13人：在职7人，退休人员6人。

第二部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件）

表二：收入决算表（详见附件）

表三：支出决算表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入195.55万元，其中本年收入195.55万元,较2021年度决算数增加39.95万元，增长25.67%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入195.55万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加39.95万元，增长25.67%，主要原因：一是人员晋升；二是1名外派工作人员回来，人员经费和公用经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2021年决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2021年决算数一致。

4.事业收入0万元，与2021年决算数一致。

5.经营收入0万，与2021年决算数一致。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，与2021年决算数一致。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，与2021年决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算数一致。

（二）本单位2022年度总支出195.55万元，其中本年支出195.55万元,较2021年度决算数增加39.95万元，增长25.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）152.11万元：主要用于保障机关日常运转发生的基本支出和根据政府职能开展归侨侨眷职业技能提升活动，如：办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费、工会费和其他商品服务支出等。

较2021年度决算数增加28.75万元，增长23.31%。主要原因：一是人员晋升；二是1名外派工作人员回来，人员经费和公用经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）27.26万元：主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保障缴费、发放的离退休生活补助经费、离退休人员物业补贴及死亡抚恤金等方面的支出。

较2021年度决算数增加6.15万元，增长29.13%，主要原因是退休人员增加。

3.卫生健康支出（类）6.17万元：主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障缴费。

较2021年度决算数增加1.92万元，增长45.18%，主要原因是计提基数略有增加。

4.住房保障支出（类）10.01万元：主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2021年度决算数减少3.12万元，降低45.28%，主要原因是退休1人，相关费用减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算数一致。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算数一致。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区安置印支难民办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出195.55万元，较2021年度决算数增加39.95万元，增长25.67%。其中：基本支出165.55万元，项目支出30万元。

自治区安置印支难民办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.37万元，支出决算为195.55万元，完成年初预算的102.18%。按本单位决算项级功能分类科目分析：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为149.13万元，支出决算为152.11万元，完成年初预算的102.00%，预决算差异的原因：一是人员晋升；二是1名外派工作人员回来，人员经费和公用经费增加。该项主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、委托业务费、其他交通费、工会费和其他商品服务支出等。

1.统战事务-行政运行（2013401）支出决算数为120.23万元。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、差旅费、工会费等。

2.统战事务-华侨事务（2013405）支出决算数为30万元，预算数30万元，完成率为100%。主要用于开展归侨侨眷职业技能提升活动的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为26.05万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的104.64%。预决算差异原因是退休人员增加，行政单位离退休经费支出增加。

1.行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休（2080501）支出决算数为7.23万元。主要用于按国家规定发放的退休人员津补贴支出。

2.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为13.35万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

3.行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为6.67万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.17万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的100%。

行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出决算数6.17万元，主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.01万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的100%。

住房改革支出-住房公积金（2210201）支出决算数为10.01万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出165.55万元，年初预算数是161.37万元，完成年初预算的102.59%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出136.51万元，年初预算数是129.09万元，完成年初预算的105.75%。预决算差异原因主要：一是驻外人员回来；二是人员工资晋级晋档。

（二）商品和服务支出21.81万元，年初预算数是22.82万元，完成年初预算的95.57%。预决算差异原因主要是落实过紧日子要求压减一般性公共支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出7.24万元，年初预算数是9.46万元，完成年初预算的76.53%。预决算差异原因主要是其他对个人和家庭补助支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

自治区安置印支难民办公室没有2022年度政府性基金收入，2022年度政府性基金支出0万元，与2021年决算数据一致。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区安置印支难民办公室没有2022年度国有资本经营预算收入，2022年度国有资本经营预算支出0万元，与2021年决算数据一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

自治区安置印支难民办公室2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数0.10万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行0万元，公务接待0.10万元。2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数0.10万元，预算完成率为100%。比2021年决算增加0.10万元，原因是2021年无“三公”经费支出，2022年发生接待活动：国内公务接待1批次，国内公务接待10人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出21.81万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算数为22.82万元，完成年初预算的95.57%，预决算差异主要原因是厉行节约，公用经费减少。比2021年决算数增加8.10万元，增长59.08%，增长原因是人员增加，公用经费办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个项目支出全面开展绩效自评，年初预算数100万元，其中：一般公共预算拨款30万元，单位自有资金70万元。预算执行数135.74万元，其中：一般公共预算拨款30万元，单位自有资金105.74万元。执行率135%，自评等级均为一等，主要产出是全年在广西大学，柳城、左江、凤凰、伏虎、宁明、天西、新和等8个华侨农场和农垦系统的良圻农场举办在桂印支难民职业技能培训班9期，共计培养967人，覆盖10个农场，圆满地完成全年的技能提升任务。培训内容丰富，有葡萄栽培和病虫害防治、坚果种植、螺蛳粉产业技能、中式西点制作、养生推拿等方面的内容，采用课堂教授与现场实践相结合的教学方法，深受安置点管理人员和归侨侨眷的一致好评，归侨侨眷职工的职业技能有了明显的提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，1个项目评为一等，从评价情况看，2022年度的项目绩效达到预期效果，充分发挥了自治区安置办的作用。存在问题是服务在桂印支难民安置点归侨侨眷路径相对单一，分析原因是工作缺少创新。下一步改进措施：拟结合春节慰问活动，在前期调查收集安置点归侨侨眷的困难户（人）的同时，向各安置点了解归侨侨眷职工的就业诉求、需解决的问题、意向培训等内容，听取他们的意见和建议，力求举办的职能技能提升符合就业市场需要，实际实惠实操性强，为安置点的管理人员和归侨侨眷做实事，鼓真劲，收实效。

2.部分项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，“在桂印支难民职业技能提升”自评得分为93分，自评等级一等，项目全年预算数为100万元，其中：一般公共预算拨款30万元，单位自有资金70万元。执行数为135.74万元，完成预算的135%。项目绩效目标完成情况：产出数量指标为参加人数967人、举办期数共9期；产出质量指标为培训合格率大于90%；产出时效指标为2022年12月前完成；产出成本指标为活动经费据实结算，实际支出135.74万元；效益指标为归侨侨眷就业能力明显提高；满意度指标为区内归侨侨眷满意度大于90%。自评发现的问题：一是项目经费测算不够精细；二是项目绩效指标设定内容过于笼统。主要原因：一是预算约束力不够，对单位自有资金预算编制不充分；二是项目绩效指标内容针对性不够。下一步改进措施：一是在编制项目预算时要做实做细经费测算；二是在填报项目绩效指标时，需要充分考虑评估和收集佐证材料等因素，更加科学、有针对性地设置指标内容和指标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室2022年度部门决算公开表.pdf