广西壮族自治区安置印支难民办公室2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区安置印支难民办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区安置印支难民办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区安置印支难民办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区安置印支难民办公室概况

一、本部门职责

自治区安置印支难民办公室属参照公务员法管理单位，正处级，其主要职责是协调和指导难侨安置点的工作，做好对国际援助项目的争取、组织实施、资金回收及督促检查等工作。

二、机构设置情况

参公事业编制9人，实有人数12人：在职6人，退休人员6人。

第二部分：自治区安置印支难民办公室2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件）

表二：收入决算表（详见附件）

表三：支出决算表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分：自治区安置印支难民办公室2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入186.94万元，其中本年收入186.94万元,较2022年度决算数减少8.61万元，降低4.40%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入186.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少8.61万元，降低4.40%。减少原因人员减少，基本支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数一致。

4.上级补助收入0万元，与2022年度决算数一致。

5.事业收入0万元，与2022年度决算数一致。

6.经营收入0万元，与2022年度决算数一致。

7.其他收入0万元，与2022年度决算数一致。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数一致。

9.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数一致。

（二）本部门2023年度总支出186.94万元，其中本年支出186.94万元，较2022年度决算数减少8.61万元，降低4.40%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）119.43万元：主要用于保障机关日常运转发生的基本支出和根据政府职能开展归侨侨眷职业技能提升活动所支出的办公费、差旅费、邮电费、工会费、其他交通费用和其他商品服务支出等项目支出。

较2022年度决算数减少32.68万元，降低21.48%，主要原因是人员减少，相应人员经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）51.41万元：主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保障缴费、离退休生活补助经费、离退休人员物业补贴及死亡抚恤金等方面的支出。

较2022年决算数增加24.15万元，增长88.59%，主要原因是一是缴纳养老保险基数调整，缴费增加；二是年中追加的死亡抚恤金增加。

3.卫生健康支出（类）6.14万元：主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障缴费。

较2022年决算数减少0.03万元，降低0.49%，主要原因一是人员变动，二是缴纳医疗保险基数调整。

4.住房保障支出（类）9.96万元：主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2022年决算数减少0.05万元，降低0.50%，主要原因一是人员变动，二是计提基数略有增长。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年决算数一致。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2022年决算数一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区安置印支难民办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出186.94万元，较2022年度决算数减少8.61万元，降低4.40%。其中：基本支出156.94万元，项目支出30万元。

自治区安置印支难民办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.71万元，支出决算为186.94万元，完成年初预算的100.66%。按本部门决算项级功能分类科目分析：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为141.93万元，支出决算为119.43万元，完成年初预算的84.15%，预决算差异主要是人员减少导致人员经费支出减少。

1.统战事务–行政运行（2013401）支出决算数为89.43万元。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

2.统战事务–华侨事务（2013405）支出决算数为30万元。主要用于开展归侨侨眷职业技能提升活动的项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）的年初预算为27.68万元，决算数是51.41万元，完成年初预算数的185.72%。预决算差异原因是年中追加了2023年离退休人员相关补贴和一次性死亡抚恤金。

1.行政事业单位离退休–归口管理的行政单位离退休（2080501）支出决算数为10.11万元，主要用于按国家规定发放的退休人员津补贴支出。

2.行政事业单位离退休–机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为13.28万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

3.行政事业单位离退休–机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为6.04万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

4.抚恤–死亡抚恤（2080801）支出决算数为21.38万元，主要用于追加死亡离退休人员一次性抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为6.14万元，支出决算数为6.14万元，完成预算的100%。

行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出决算数6.14万元，主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。

住房改革支出-住房公积金（2210201）支出决算数为9.96万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.94万元，年初预算数是155.71万元，完成年初预算的100.79%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出109.04万元，年初预算数是125.85万元，完成年初预算的86.64%。预决算差异主要人员减少。

（二）商品和服务支出15.92万元，年初预算数是22.84万元，完成年初预算的69.70%。预决算差异主要是落实过紧日子要求，机关行政公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助31.97万元，年初预算数是7.02万元，完成年初预算的455.41%。预决算差异主要一是离退休人员增减变动，二是追加一次性死亡抚恤金。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区安置印支难民办公室没有2023年度政府性基金收入，2023年度政府性基金支出0万元。与2022年决算数据一致。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区安置印支难民办公室没有2023年度国有资本经营预算收入，2023年度国有资本经营预算支出0万元。与2022年决算数据一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按规定程序调整后，广西壮族自治区安置印支难民办公室2023年没有财政拨款“三公”经费收入，也没有财政拨款“三公”经费支出，故本表格无数据。比2022年决算数减少0.10万元，减少原因是2023年无接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出15.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少6.92万元，降低30.30%，比上年决算数减少5.89万元，同比下降27%。主要原因是根据落实过紧日子要求，办公费、差旅费、会议费、培训费、接待费等机关公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数185.71万元，全年执行数186.94万元，执行率为100.66%。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位2023年较好地完成了年度绩效目标，数量指标完成“参加人数≥900人，举办期数≥6期”，质量指标完成“提高归侨侨眷就业能力”，时效指标完成“2023年12月前达到预期指标”，成本指标完成“项目经费=30万元”，社会效益指标完成“提高归侨侨眷就业能力”，满意度指标完成“归侨侨眷满意度≥90%”。

（二）项目支出绩效自评结果。

我单位2023年开展项目1个，项目名称“在桂印支难民职业技能提升”，并组织对该项目开展绩效自评，年初预算一般公共预算拨款30万元，全年执行数30万元，执行率100%，自评等级为一等。从评价情况看，2023年度的项目绩效达到预期效果，通过对安置点管理人员、归侨侨眷、职工有针对性地开展分类提升培训，进而改善和提高生活质量，使安置点广大侨众共享改革红利，过上更加美好的生活，同时助力安置点产业发展，为巩固脱贫攻坚成果、稳步推进乡村振兴提供坚强有力的智力支持和人才保障。存在问题一是学员素质参差不齐。二是送教上门场地条件有限。下一步改进措施：一是将分层分类选派落实到位，加强对安置点管理人员的知识更新、能力提升培训工作。二是开展专题实践研修班，安排到国家级、省级龙头企业实地、行业领先的基地，通过听、看、想、实操、讨论交流、复盘等教学形式，拓宽学员眼界与思路，提升产业发展的素质能力。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区接待安置印支难民办公室.xlsx