广西欧美同学会2023年度部门决算

目    录

第一部分：广西欧美同学会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西欧美同学会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西欧美同学会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西欧美同学会概况

一、主要职能

（一）政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习宣传党的基本路线和方针、政策，学习继承爱国主义思想，倡导报国奉献精神，引领广大会员积极参加“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。

（二）举荐人才。培养建立一支政治坚定、专业突出、群众认同的留学人才队伍；表彰、激励优秀留学人员，宣传其先进事迹和学术成就，积极向党和政府举荐优秀人才。

（三）建言献策。组织开展考察调研，帮助会员了解国情、区情和社情民意，引导会员自觉把个人的利益与祖国的发展大业紧密联系在一起，依托会员智力密集优势为广西经济社会发展建言献策。

（四）民间外交。组织开展国内外考察、访问和交流活动，加强海内外专家、学者和企业人士之间的联系，增进了解，促进广西与海外在各领域的交流与合作；密切与国外的民间学术团体和留学人员组织的联系，为我区经济社会发展引入高端人才；举办或承办学习报告会、学术研讨会、讲座、培训班，提供信息咨询和人才培训。

（五）社会服务。引导会员深入基层、深入群众，充分发挥专业特长和信息资源优势，深入开展助力脱贫攻坚、捐资助学、关爱乡村教师和留守儿童等社会实践服务活动，把爱国之情、强国之志、报国之行践行于中国大地。

（六）联谊交友。发挥桥梁纽带作用，密切党和政府与留学人员的联系；开展会员间的联谊交友活动，增进友谊，加深了解；组织开展交心会、谈心会，倾听会员心声，反映留学人员的意见、建议和要求；协助解决留学人员的困难和问题，维护广大留学人员的合法权益。

二、机构人员设置情况

内设秘书处，参公事业编制7人。实有人数6人。

第二部分：广西欧美同学会2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件）

表二：收入决算表（详见附件）

表三：支出决算表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分：广西欧美同学会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入137.24万元，其中：本年收入137.24万元,较2022年度决算数增加19.04万元，增长16.11%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入137.24万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加19.04万元，增长16.11%。主要原因是开展业务工作，项目经费增加16.8万。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2022年决算数一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年决算数一致。

4.事业收入0万元，与2022年决算数一致。

5.经营收入0万，与2022年决算数一致。

6.其他收入0万元，与2022年决算数一致。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，与2022年决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，与2022年决算数一致。

（二）本单位2023年度总支出137.24万元，其中本年支出137.24万元，较2022年度决算数增加19.04万元，增长16.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）108.57万元：主要用于保障机关日常运转发生的基本支出和根据政府职能组织广西欧美同学会开展相关业务活动等项目支出，如：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

较2022年度决算数增加19.25万元，增长21.55%。主要原因是开展业务工作，项目支出增加16.8万。

2.社会保障和就业支出（类）15.12万元，主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保障缴费等方面支出。

较2022年度决算数减少0.85万元，降低5.32%。主要原因是人员变动，相应费用减少。

3.卫生健康支出（类）4.66万元，主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障费支出。

较2022年度决算数减少0.27万元，降低5.48%。主要原因是人员变动，相应费用减少。

4.住房保障支出（类）8.90万元，主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2022年度决算数增加0.91万元，增长11.39%，主要原因是公积金基数调高。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年保持一致。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2022年决算数一致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西欧美同学会2023年度一般公共预算财政拨款支出     137.24万元，较2022年度决算数增加19.04万元，增长16.11%。其中：基本支出116.25万元，项目支出21万元。

广西欧美同学会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为139.74万元，支出决算为137.24万元，完成年初预算的98.21%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为139.74万元，支出决算为108.57万元，完成年初预算的77.69%。预决算差异原因主要是实际项目开支减少，部分经费从自有账户开支。该项经费主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、差旅费、工会费等基本支出，以及开展日常业务活动的项目支出。

1.统战事务-行政运行（2013401）支出决算数为87.57万元。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、差旅费、工会费等。

2.统战事务-一般行政管理事务（2013402）支出决算数为21万元，主要用于开展广西欧美同学会相关业务活动支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为15.12万元，支出决算为15.12万元，完成年初预算的100%。

1.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为10.08万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

2.行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为5.04万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%。

行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出决算数4.66万元，主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。

(四）住房保障支出（类）年初预算7.56万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的117.72%。

住房改革支出-住房公积金（2210201）支出决算数为8.90万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出116.24万元，年初预算数114.74万元，完成年初数的101.31%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出100.61万元，年初预算数92.42万元，完成年初预算的108.86%。预决算差异原因主要是人员晋升。

（二）商品和服务支出15.52万元，年初预算数19.17万元，完成年初预算的80.96%。预决算差异原因主要是落实过紧日子要求，压减一般性公共支出，公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0.12万元，年初预算数3.15万元，完成年初预算的4.13%。预决算差异原因主要是对个人和家庭补助支出统筹从本级支出。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西欧美同学会没有2023年度政府性基金收入，2023年度政府性基金支出0万元，与2022年决算数一致。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西欧美同学会没有2023年度国有资本经营预算收入，2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

广西欧美同学会2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数0.15万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行0万元，公务接待0.15万元。2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数0万元，比2022年决算减少0.11万元，原因是本年无公务接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出15.52万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算数19.17万元，完成率为80.96%。主要原因是是厉行节约，公用经费减少。比2022年减少3.3万元，降低17.53%。主要原因是厉行节约，日常办公费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数163.52万元，全年执行数137.24万元，执行率为83.93%。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位2023年较好地完成了年度绩效目标。“机关业务经费”项目：数量指标完成“筛选6支队伍参加中国留学人员联谊会双创大赛”，实际筛选30支团队；质量指标完成“选拔参赛队伍合格率≥80%”，广西财经学院留学人员代表队荣获辽宁沈阳高端装备制造产业赛区决赛三等奖；时效指标完成“2023年12月前达到预期指标”；成本指标完成“业务经费=209978元”；社会效益指标完成“全区留学人员参与我区经济发展”；社会效益指标完成“广西留学人员满意度≥90%”。

（二）项目支出绩效自评结果。

我单位组织对2023年度1个项目“机关业务经费”开展绩效自评，年初预算25万元，来源为一般公共预算拨款，经年中调减40022元后，全年执行数209978元，执行率100%，自评等级为一等。从评价情况看，2023年度的项目绩效达到预期效果，积极发挥“广西留学人员建言献策基地”作用，围绕铸牢中华民族共同体意识，发挥留学人员优势，结合留学背景，深入开展调研，撰写上报高质量的意见建议与报告，为我区经济发展贡献智慧。执行过程中遇到的困难：一是我区目前的39个留学人员组织，由于“三无”（无专职工作人员、专门办公场所和专项工作经费）原因，导致部分留学人员组织影响力、凝聚力和作用发挥不够；二是会员参与活动的积极性不高；三是开展归国留学人员工作的方式有待创新等。下一步改进措施：积极联络归国留学人员，同时为他们排忧解难，充分发挥留学报国作用。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西欧美同学会.xlsx