广西欧美同学会2024年度部门决算

目    录

第一部分：广西欧美同学会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西欧美同学会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西欧美同学会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：广西欧美同学会概况

一、主要职能

（一）政治引领。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，学习宣传党的基本路线和方针、政策，学习继承爱国主义思想，倡导报国奉献精神，引领广大会员积极参加“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。

（二）举荐人才。培养建立一支政治坚定、专业突出、群众认同的留学人才队伍；表彰、激励优秀留学人员，宣传其先进事迹和学术成就，积极向党和政府举荐优秀人才。

（三）建言献策。组织开展考察调研，帮助会员了解国情、区情和社情民意，引导会员自觉把个人的利益与祖国的发展大业紧密联系在一起，依托会员智力密集优势为广西经济社会发展建言献策。

（四）民间外交。组织开展国内外考察、访问和交流活动，加强海内外专家、学者和企业人士之间的联系，增进了解，促进广西与海外在各领域的交流与合作；密切与国外的民间学术团体和留学人员组织的联系，为我区经济社会发展引入高端人才；举办或承办学习报告会、学术研讨会、讲座、培训班，提供信息咨询和人才培训。

（五）社会服务。引导会员深入基层、深入群众，充分发挥专业特长和信息资源优势，深入开展助力脱贫攻坚、捐资助学、关爱乡村教师和留守儿童等社会实践服务活动，把爱国之情、强国之志、报国之行践行于中国大地。

（六）联谊交友。发挥桥梁纽带作用，密切党和政府与留学人员的联系；开展会员间的联谊交友活动，增进友谊，加深了解；组织开展交心会、谈心会，倾听会员心声，反映留学人员的意见、建议和要求；协助解决留学人员的困难和问题，维护广大留学人员的合法权益。

二、机构人员设置情况

内设秘书处，参公事业编制7人。实有人数4人。

第二部分：广西欧美同学会2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件）

表二：收入决算表（详见附件）

表三：支出决算表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分：广西欧美同学会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入129.67万元，其中：本年收入129.67万元,较2023年度决算数减少7.57万元，降低5.52%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入129.67万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少7.57万元，降低5.52%。主要原因是减少2人。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年决算数一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年决算数一致。

4.事业收入0万元，与2023年决算数一致。

5.经营收入0万，与2023年决算数一致。

6.其他收入0万元，与2023年决算数一致。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，与2023年决算数一致。

8.上年结转和结余0万元，与2023年决算数一致。

（二）本单位2024年度总支出129.67万元，其中本年支出129.67万元，较2023年度决算数减少7.57万元，降低5.52%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）108.57万元：主要用于保障机关日常运转发生的基本支出和根据政府职能组织广西欧美同学会开展相关业务活动等项目支出，如：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

较2023年度决算数减少9.31万元，降低8.57%。主要原因是减少2人，相应经费减少。

2.社会保障和就业支出（类）16.82万元，主要用于按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保障缴费等方面支出。

较2023年度决算数增加1.7万元，增长11.24%。主要原因是基数调整。

3.卫生健康支出（类）5.19万元，主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障费支出。

较2023年度决算数增加0.53万元，增长11.37%。主要原因是基数调整。

4.住房保障支出（类）8.90万元，主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2023年度决算数减少0.49万元，下降5.51%，主要原因是人员减少。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2023年保持一致。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2023年决算数一致。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西欧美同学会2024年度一般公共预算财政拨款支出     129.67万元，较2023年度决算数减少7.57万元，降低5.52%。其中：基本支出105.17万元，项目支出24.50万元。

广西欧美同学会2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为152.62万元，支出决算为129.67万元，完成年初预算的84.96%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为160.99万元，支出决算为99.26万元，完成年初预算的61.66%。预决算差异的原因主要是人员减少2人，工资奖金津补贴等支出相应减少。该项经费主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、差旅费、工会费等基本支出，以及开展日常业务活动的项目支出。

1.统战事务-行政运行（2013401）支出决算数为99.26万元。主要用于按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、差旅费、工会费等。

2.统战事务-一般行政管理事务（2013402）支出决算数为74.76万元，主要用于开展广西欧美同学会相关业务活动支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成年初预算的100%。

1.行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为11.21万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

2.行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为5.61万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。

行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出决算数5.19万元，主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。

(四）住房保障支出（类）年初预算8.41万元，支出决算为8.41万元，完成年初预算的100%。

住房改革支出-住房公积金（2210201）支出决算数为8.41万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出105.17元，年初预算数125.62万元，完成年初数的83.72%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出90.22万元，年初预算数102.63万元，完成年初预算的87.91%。预决算差异的原因是人员减少。

（二）商品和服务支出14.95万元，年初预算数19.49万元，完成年初预算的76.71%。预决算差异的原因主要是落实过紧日子要求，压减一般性公共支出，公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，年初预算数3.50万元，完成年初预算的0%。预决算差异的原因是过紧日子，减少经费开支。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西欧美同学会没有2024年度政府性基金收入，2024年度政府性基金支出0万元，与2023年决算数一致。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西欧美同学会没有2024年度国有资本经营预算收入，2024年度国有资本经营预算支出0万元，与2023年决算数一致。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按规定程序调整后，广西欧美同学会2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为0.08万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车购置及运行0万元，公务接待0.15万元。2024年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数为0.08万元，比2023年决算增加0.08万元，其中公务接待0.08万元。原因是本年产生公务接待任务。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出14.95万元（与一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），年初预算数19.49万元，完成率为76.71%。比2023年决算数减少0.57万元，降低3.67%。主要原因一是人员减少2人，经费使用减少；二是厉行节约，日常办公费用支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度部门预算数191.40万元，年中预算调减数61.73万元，调整后的预算数129.67万元，全年执行数129.67万元，执行率为100%。整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，我单位2024年较好地完成了年度绩效目标。“机关业务经费”项目：数量指标完成“开展广西留学人员联谊交流等调研活动≥3次”，质量指标完成“撰写学习交流体会总结≥2篇”，时效指标完成“2024年12月前完成”，成本指标完成“业务经费=244983元”，社会效益指标完成“全区留学人员参与我区经济发展，充分发挥优势作用”，满意度指标完成“广西留学人员满意度≥90%”。“广西欧美同学会专项活动经费”项目：数量指标完成“组织召开理事会1次，参与人员≥120人，完成建言献策10条，开展‘一带一路’活动1场”，质量指标完成“成员参会率≥80%”，时效指标完成“常务理事会在2024年上半年召开”，成本指标完成“活动费用支出30.66万元”，效益指标完成“广西欧美同学会凝聚力和影响力进一步增强，为全区经济发展提出高质量意见建议1条”，满意度指标完成“广西欧美同学会会员满意度≥90%”。

（二）项目支出绩效自评结果。

我单位2024年开展项目共2个，分别是“机关业务经费”和“广西欧美同学会专项活动经费”，所有项目均开展了绩效自评，其中：“机关业务经费”年初预算为27万元，来源是一般公共预算拨款，年中调减2.50万元，全年执行数24.50,万元，执行率100%，自评登记为一等。“广西欧美同学会专项活动经费”年初预算38.78万元，来源是一般公共预算拨款，全年执行数30.66元，执行率79.06%，自评等级为一等。从评价情况看，2024年度的项目绩效达到预期效果，积极发挥“广西留学人员建言献策基地”作用，围绕铸牢中华民族共同体意识，发挥留学人员优势，结合留学背景，深入开展调研，撰写上报高质量的意见建议与报告，为我区经济发展贡献智慧。目前预算存在问题是部分指标值设置笼统模糊，下一步改进措施：在设置指标值时，充分考虑其合理性和科学性，设置匹配度高、关联性强的指标值。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西欧美同学会.xlsx