第一部分：广西壮族自治区党委统战部概况

一、本部门职责

广西壮族自治区党委统战部是广西壮族自治区党委主管统一战线工作的职能部门，是自治区党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。

二、机构设置情况

第二部分：自治区党委统战部2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表（详见附件）

表二：收入决算表（详见附件）

表三：支出决算表（详见附件）

表四：财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分：自治区党委统战部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入21820.77万元，其中本年收入18872.24万元,较2024年度决算数增加440.22万元，增长2.4%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入15470.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少226.82万元，下降1.44%。主要原因是落实过紧日子要求，压减部分项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数一致。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数一致。

4.上级补助收入0万元。与2024年度决算数一致。

5.事业收入746.86万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数减少392.09万元，下降34.43%，主要原因一是广西华侨学校2025年学生上缴的住宿费及学费等事业收入减少，二是华声晨报社2025年报社改革，取消发行纸质报刊，发行收入减少。

6.经营收入22.76万元，为华声晨报社在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，比如广告收入。较2024年度决算数减少16.92万元，下降42.64%，主要原因是华声晨报社2025年报社改革，取消纸质刊物发行，广告收入减少。

7.其他收入2632.45万元，为我部在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加1076.04万元，增长69.14%，主要原因一是广西华侨学校较上年新增预算项目，故项目收入增加；二是广西华侨学校2025年的合作收入、联合办学收入、技能培训收入较上年增加。

8.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数一致。

9.上年结转和结余2948.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加731.95万元，增长33.02%，主要原因是广西华侨学校2024年末列支结转项目金额增加。

（二）本部门2025年度总支出21820.77万元，其中本年支出18283.46万元，较2024年度决算数增加589.35万元，增长3.33%,。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）7317.43万元：主要用于保障机关日常运转发生的基本支出和根据部门职责开展统战业务活动所支出的办公费、差旅费、邮电费、物业管理费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费、接待费、会议费、培训费、委托业务费、因公出国（境）经费、其他交通费用和其他商品服务支出等项目支出。

较2024年度决算数增加86.56万元，增长1.20%，主要原因是年中追加“第六届全区非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者评选表彰经费”、“为抗战将领或其遗属发放一次性补助”等项目。

2.教育支出（类）9174.38万元：主要用于广西华侨学校开展中等职业教育所支出的工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、物业费、公务用车运行维护费、印刷费、劳务费、接待费、会议费、培训费和其他商品服务支出等费用。

较2024年度决算增加674.43万元，增长7.93%，主要原因是广西华侨学校2025年预算项目增加。

3.社会保障和就业支出（类）1223.29万元：主要用于按国家规定发放的机关事业单位基本养老保障缴费、离休人员离休费、离退休生活补助经费、离退休人员物业补贴及死亡抚恤金等方面的支出。

较2024年决算数增加147.74万元，增长10.78%，主要原因是一是缴纳养老保险基数调整，缴费增加；二是年中追加的死亡抚恤金增加。

4.卫生健康支出（类）216.79万元：主要用于按照国家规定比例缴纳行政事业单位基本医疗保障缴费。

较2024年决算数减少9.13万元，下降4.04%，主要原因人员变动导致医疗保障缴费略有减少。

5.住房保障支出（类）351.56万元：主要用于按照国家政策规定缴存的住房公积金等住房改革方面的支出。

较2024年决算数减少14.79万元，下降4.04%，主要原因是人员变动，以及计提基数略有变动。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。比2024年度决算数减少32.99万元，主要原因是华声晨报社改革，未产生结余分配。

7.年末结转和结余3537.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2024年度决算数增加615.82万元，增长21.08%，主要原因是广西华侨学校2025年收到的德促行贷款项目资金暂未支出，故结转增加。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区党委统战部2025年度一般公共预算财政拨款支出15590.62万元，较2024年度决算数减少21.80万元，下降0.14%。其中：基本支出7010.48万元，项目支出8580.14万元。

自治区党委统战部2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15246.46万元，支出决算为15590.62万元，完成年初预算的102.26%。按本部门决算项级功能分类科目分析：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7120.18万元，支出决算为6989.67万元，完成年初预算的98.17%，预决算差异主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性公共服务支出。

1.统战事务–行政运行（2013401）支出决算数为2292.07万元。主要用于统战部门按照国家规定发放的在职人员工资津补贴、日常办公费、邮电费、印刷费、差旅费、公务用车维护运行费、办公大楼的水电费、维修费、物业管理费、工会经费等。

2.统战事务–一般行政管理事务（2013402）支出决算数为4332.93万元。主要用于自治区党委统战部本级、广西黄埔军校同学会、广西台湾同胞联谊会、广西欧美同学会、广西中华职业教育社为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.统战事务–机关服务（2013403）支出决算数为47.30万元。主要用于自治区党委统战部机关服务中心日常运行支出办公费、邮电费、劳务费、维修费、工会经费等。

4.统战事务–华侨事务（2013405）支出决算数为269.81万元。主要用于开展侨务工作、难民归侨侨眷职业技能提升等华侨事务支出。

5.统战事务–事业运行（2013450）支出决算数为47.57万元。主要用于广西华声晨报社保障事业单位运转所发生的日常经费。

（二）教育支出（类）支出年初预算数为6585.90万元，决算数为6950.56万元，完成年初预算的105.54%，预决算差异主要是广西华侨学校年中追加2025年中职学校免学费（中央资金）、2025年中等职业学校免学费（自治区资金）、2025年中等职业教育国家助学金（自治区资金）、2025年中等职业教育国家助学金（中央资金）等。

职业教育–中等职业教育（2050302）支出决算数为6950.56万元。主要用于广西华侨学校开展中等职业教育事业、保障学校正常运转的支出，比如：按照国家规定发放的在职人员及编外人员工资福利支出、日常办公费、邮电费、差旅费、劳务费、印刷费、培训费、校办公大楼的水电费、维修费、物业管理费、发放国家奖助学金以及其他资产性支出等。

（三）社会保障和就业支出（类）的年初预算为972.04万元，决算数是1082.03万元，完成年初预算数的111.32%。预决算差异原因是年中追加一次性死亡抚恤金。

1.行政事业单位离退休–归口管理的行政单位离退休（2080501）支出决算数为366.08万元，主要用于按国家规定发放的离休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.行政事业单位离退休–事业单位离退休（2080502）支出决算数为35.67万元，主要用于华声晨报社发生的退休人员管理方面的支出。

3.行政事业单位离退休–机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出决算数为445.18万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

4.行政事业单位离退休–机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出决算数为130.60万元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金缴费。

5.抚恤–死亡抚恤（2080801）支出决算数为104.51万元，主要用于追加死亡离退休人员一次性抚恤金。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为216.79万元，支出决算数为216.79万元，完成预算的100%。

1.行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）支出决算数128.60万元，主要用于按照国家规定缴纳的行政单位基本医疗保障缴费。

2.行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）支出决算数88.19万元，主要用于按照国家规定缴纳的事业单位基本医疗保障缴费。

（五）住房保障支出（类）年初预算为351.56万元，支出决算为351.56万元，完成年初预算的100%。

住房改革支出-住房公积金（2210201）支出决算数为351.56万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出的年初预算数是6643.01万元，支出决算为7010.48万元，完成年初预算的105.53%。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4780.23万元，年初预算数是4403.33万元，完成年初预算的108.56%。预决算差异主要一是人员增减变动，二是人员工资晋级晋档调资等。

（二）商品和服务支出1410.93万元，年初预算数是1528.42万元，完成年初预算的92.31%。预决算差异主要是落实过紧日子要求，机关行政公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助760.08万元，年初预算数是711.26万元，完成年初预算的106.86%。预决算差异主要是离休人员减少。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

自治区党委统战部没有2025年度政府性基金收入，2025年度政府性基金支出0万元。与2024年决算数据一致。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区党委统战部没有2025年度国有资本经营预算收入，2025年度国有资本经营预算支出0万元。与2024年决算数据一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出50.78万元，年初预算为50.78万元，完成年初预算的100%，比2024年度决算数减少18.50万元，下降26.70%，主要原因是因公出国（境）任务较上年减少，公务接待任务减少，公务用车燃油费减少，故因公出国（境）经费、公务接待经费支出和公务用车运行和维护费用较上年减少。其中：因公出国（境）费支出决算29.79万元，公务用车购置及运行维护费支出决算6.23万元，公务接待费支出决算14.77万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算为29.79万元，完成年初预算的100%，比上年减少7.16万元，下降19.38%，主要原因是2025年因公出国（境）任务减少，经费支出减少。全年使用财政拨款安排出国团组6个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计6个，累计21人次。

（二）公务用车购置及运行费支出决算为6.23万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与2024年决算数据一致。

公务用车运行支出6.23万元，完成年初预算的100%，比上年减少8.90万元，下降58.82%，主要原因是2025年使用上年结余的燃油款，未产生加油款项费用。

公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展统战业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年我部及7个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出6.23万元，平均每辆0.69万元。

（三）公务接待费14.77万元，完成年初预算的100%，比上年减少2.44万元，下降14.18%，主要原因是2025年公务接待任务减少，相应公务接待经费支出减少。国内公务接待批次53次，人次557次，其中外事接待批次23次，人次378次。本年无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出400.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少59.17万元，下降12.86%，比上年决算数减少13.74万元，同比下降3.31%。主要原因是较上年公务用车运行维护费经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额945.40元，其中：政府采购货物支出215.38万元、政府采购工程支出258.86万元、政府采购服务支出471.17万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额713.85万元，占政府采购支出总额的75.51%，其中：授予小微企业合同金额643.28万元，占授予中小企业合同总额的90.11%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门实有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车1辆，主要领导干部用车1辆，机要通信车1辆，应急保障车3辆，离退休干部用车3辆，其他用车1辆。其他用车主要是广西华侨学校教学用车（不属于公务用车，未使用财政拨款开支）；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）其他事项情况说明

由于二层预算单位中国共产党广西壮族自治区委员会统一战线工作部机关服务中心和本级合并编制决算，因此无独立决算数。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数17691.64万元，调整后预算数20391.21万元，全年执行数18664.08万元，预算执行率为91.53%（预算执行率=实际支出数/调整后预算数）。从自评情况来看，部门整体支出年度绩效指标共10条，设置数量指标11条、质量指标11条、时效指标11条、成本指标13条、社会效益指标11条、服务对象满意度指标4条，指标完成良好，自评得分98.66分，年度绩效指标达到预期目标。产出指标的数量指标基本完成预期指标值，“形成统战理论政策研究和统战工作实践创新课题报告汇编”“完成党外代表人士和统战干部教育培训工作任务”“开展宣传合作的新闻媒体8家”“形成重点课题调研报告汇编”“完成广西铸牢中华民族共同体意识示范区建设研究课题立项”“举办广西民营企业高级人才提升活动”“开展暖侨行动”等。11条质量指标均达成预期指标。11条时效指标均能在设定时效指标内完成。13条成本指标实际完成值与指标值一致。社会效益指标完成情况“印发统战理论政策研究和统战工作实践创新优秀成果汇编”“党外代表人士和统战干部的综合能力水平进一步提升”“统战工作的正面宣传和舆论引导成效显著”“各民主党派、工商联、无党派人士课题研究成果为自治区党委、政府科学决策提供价值参考”“广西铸牢中华民族共同体意识示范区建设研究课题公开发表学术论文”“思想引导无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士围绕中心，服务大局达到预期指标”“促进广西民营企业健康发展，引导广西民营企业投身社会公益事业”“体现党和政府对归侨侨眷的关爱，促进社会和谐”。满意度指标“统战服务对象对统战业务工作的满意度”“统战联谊对象对统战统战服务工作的满意度”“统战培训对象对统战培训工作的满意度”均达到90%以上。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部2025年共开展项目支出绩效自评122个，自评平均得分96.58分，其中：部本级自评项目36个，自评平均分97.60分，自评等级为“一等”的项目33个，自评等级为“二等”的项目1个；广西黄埔军校同学会自评项目1个，自评得分99.50分，自评等级为“一等”；广西台湾同胞联谊会自评项目2个，自评平均分100分，自评等级均为“一等”；广西欧美同学会自评项目2个，自评得分88.53分，自评等级为“一等”的项目1个，自评等级为“二等”的项目1个；广西中华职业教育社自评项目1个，自评得分99.02分，自评等级为“一等”；广西华侨学校自评项目74个，自评平均分97.56分，自评等级为“一等”的项目69个，自评等级为“二等”的项目4个，自评等级为“三等”的项目1个；广西接待安置印支难民办自评项目1个，自评得分100分，自评等级为“一等”；华声晨报社自评项目7个，自评平均分81.43分，自评等级为“一等”的项目4个，自评等级为“二等”的项目1个，自评等级为“三等”的项目1个，自评等级为“四等”的项目1个。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率低于预期。主要原因是项目前期谋划不充分，沟通协调环节较多，导致项目进度滞后。二是个别项目编制与实际支出有偏差，主要原因是项目测算不够精细，存在“重申报、轻测算”现象，导致执行过程中需要调整预算；三是部分指标设置不够科学，目标内容笼统，指标与项目内容匹配度不高；四是绩效评价结果运行不够充分，与预算安排、责任考核挂钩不够紧密，对进度慢、调整多的项目约束不足。

下一步改进措施：一是建立预算执行月通报机制，对执行率低的项目及时预警提醒，加强督促项目实施处室提前谋划项目，加强沟通协调，有序推进项目执行。二是提高项目预算编制精准度，结合年度任务、历年数据和市场因素，科学测算资金需求，严控预算调整，强化预算刚性约束力。三是优化绩效目标设置，提高绩效目标编制质量，加强指标与项目内容的指向性和衔接性，确保目标科学、清晰、可量化、可考核。四是深化绩效结果应用，推动绩效评价结果与预算编制、资金分配、项目管理挂钩，将绩效监控与评价情况纳入内部考核，充分发挥绩效评价的导向作用和激励约束作用。

2.部分重点项目绩效自评情况：

（1）根据年初设定的绩效目标，“招商引资工作经费”自评得分为99.97分，自评等级“一等”，项目全年预算数为680万元，执行数为678.14万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标为“开展招商引资活动≥8场”、质量指标为“参加活动民营企业家人数≥1000人”、产出时效为“2025年12月前完成”、产出成本为“活动经费=678.14万元”；二是经济指标为“签约项目个数=15个”、社会效益指标为“主流媒体宣传次数=8次”；三是满意度指标为“签约双方满意率≥90%”。自评发现的主要问题是质量指标设置内容笼统模糊，指向性不够。下一步改进措施进一步优化指标设置内容。

（2）根据年初设定的绩效目标，“广西铸牢中华民族共同体意识研究会专项”自评得分92.25分，自评等级“一等”，项目全年预算数530万元，年中预算调整数-124.02万元，执行数405.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量为“科研成果数量≥40个”“课题立项数量=17个”、质量指标为“课题结项合格率≥90%”、产出时效指标为“2025年12月31日前完成”、产出成本为“重点课题费用标准=10万元/个”“一般课题费用标准=5万元/个”；二是社会效益指标为“获自治区党委、政府主要领导等批示及地方政府相关部门采纳应用≥10篇”；三是满意度指标为“咨政服务对象满意度≥90%”。自评发现的主要问题是数量指标设置不够精细，导致完成值与指标值存在偏差。下一步改进措施是结合工作实际，科学合理设置数量指标值。

（三）部门绩效评价结果。

组织对广西华侨学校的1个重点项目“校园准军事化管理服务采购项目”进行了部门评价，评价结果为“一等”，涉及资金218.30万元，预算执行率95.70%。从评价情况来看，该项目完成既定指标，质量和时效均达到指标值，实施过程严格遵循财政批复及相关财经法规、业务管理规定，无超标准、超范围、违规使用资金等问题。项目台账、合同资料、支付凭证齐全完整，项目实施产生积极社会效益和可持续影响，服务受益群体对项目的满意度达到预期绩效目标。该项目的实施达到预期实施效果，有效支撑单位重点工作的落地，充分发挥财政资金的使用效能。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：自治区党委统战部2025年度部门决算报表